Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3505

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0002/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 366,39 € 02.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0001/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 891,77 € 02.09.2020 01.10.2020 Faktúra
VO/0001/20 rozšírenie EZS a nákup kamier pre monitorovací systém Spojená škola Ostredková 53242726 TECHMEN 46071059 1 750,00 € 04.09.2020 01.10.2020 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
DFBV/0002/20 mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM Spojená škola Ostredková 53242726 JABLOTRON 31645976 3,59 € 08.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0001/20 plyn Spojená škola Ostredková 53242726 Sloven.plynár.priem. 35815256 83,00 € 08.09.2020 01.10.2020 Faktúra
VO/0002/20 rukavice, sáčky, vrecká Spojená škola Ostredková 53242726 AKKA TOP 41195761 500,00 € 08.09.2020 01.10.2020 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
DFBV/0004/20 rozšírenie EZS a nákup kamier pre monitorovací systém Spojená škola Ostredková 53242726 TECHMEN 46071059 1 409,92 € 09.09.2020 01.10.2020 Faktúra
VO/0003/20 nákup stravných kupónov Spojená škola Ostredková 53242726 UP Slovensko s.r.o 31396674 3 527,42 € 09.09.2020 01.10.2020 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
DFBV/0005/20 stravné poukážky Spojená škola Ostredková 53242726 UP Slovensko s.r.o 31396674 3 527,42 € 10.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0003/20 čistenie komínov Spojená škola Ostredková 53242726 Chimney 40970884 75,00 € 10.09.2020 01.10.2020 Faktúra
VO/0004/20 hygienické potreby do šj Spojená škola Ostredková 53242726 Bidfood 34152199 50,00 € 11.09.2020 01.10.2020 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
DFBV/0006/20 oprava a servis žalúzií Spojená škola Ostredková 53242726 KALYPSO, s.r.o 35719389 164,98 € 14.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0015/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 1 011,87 € 14.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0014/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 522,48 € 14.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0013/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 499,50 € 14.09.2020 01.10.2020 Faktúra
VO/0005/20 tonery, materiál Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 270,00 € 14.09.2020 01.10.2020 PaedDr. Zuzana Matoušková Riaditeľka Objednávka
DFSJ/0008/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 SENNI, s.r.o 46858415 67,20 € 15.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0012/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 218,04 € 15.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0011/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 282,71 € 15.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFSJ/0010/20 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 541,20 € 15.09.2020 01.10.2020 Faktúra