Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4081
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0041/25 | organizačné zabezpečenie na akcii Učiteľský piknik 2025 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VK TAMI Bratislava | 30851700 | 300,00 € | 28.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0089/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 90,44 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0086/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 246,33 € | 08.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0092/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 456,40 € | 14.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0091/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 253,77 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0090/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 727,30 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0087/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 915,31 € | 09.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0088/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | iTTF | 51131625 | 38,68 € | 09.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0094/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 476,68 € | 15.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0093/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 689,52 € | 15.04.2025 | 26.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0083/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 108,53 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0078/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 8 250,78 € | 31.03.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0076/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 399,34 € | 31.03.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0079/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 256,56 € | 31.03.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0081/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 686,00 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0082/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 284,38 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0077/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 885,23 € | 31.03.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0080/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 89,96 € | 31.03.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0085/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 1 434,74 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0084/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 1 212,62 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |