Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0213/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -506,55 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/25 | čistička vzduchu do posilovne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Luminary | 47432675 | 442,80 € | 10.07.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 441,00 € | 23.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 803,64 € | 23.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 131,73 € | 25.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/25 | prenájom športového zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 710,33 € | 02.05.2025 | 07.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0104/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 351,05 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0110/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 269,02 € | 14.05.2025 | 31.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0108/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 1 016,38 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0105/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 85,92 € | 09.05.2025 | 31.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0107/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 429,59 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0106/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 816,31 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0111/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 378,55 € | 14.05.2025 | 31.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0116/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 784,87 € | 14.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 961,20 € | 14.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/25 | Organizácia športového podujatia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratislavský zväz malého futbalu | 42362563 | 4 985,00 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/25 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 104,55 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/25 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 712,44 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/25 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 706,31 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/25 | prenájom športového zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 1 800,00 € | 07.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra |