Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4481
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0231/25 | kancelárska stolička | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ABAmet | 47966947 | 116,24 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 265,00 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 148,00 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 1 521,00 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/25 | oprava zhavarovaných kotlov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMAPOS | 35829613 | 11 646,62 € | 31.07.2025 | 22.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/25 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 23,65 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/25 | realizácia VO - oprava kotla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TENDER GROUP | 52101410 | 840,00 € | 29.07.2025 | 02.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,85 € | 29.07.2025 | 02.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 110,58 € | 29.07.2025 | 02.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,39 € | 29.07.2025 | 02.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -506,55 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/25 | čistička vzduchu do posilovne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Luminary | 47432675 | 442,80 € | 10.07.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 441,00 € | 23.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 803,64 € | 23.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 131,73 € | 25.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/25 | prenájom športového zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 710,33 € | 02.05.2025 | 07.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0104/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 351,05 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0110/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 269,02 € | 14.05.2025 | 31.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0108/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 1 016,38 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0105/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 85,92 € | 09.05.2025 | 31.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra |