Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0118/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 359,38 € | 27.05.2025 | 31.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0157/25 | športový materiál pre trénerov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 980,39 € | 27.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0156/25 | zdravotná služba na akcii Učiteľský piknik 2025 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský červený kríž | 00584410 | 385,00 € | 27.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0160/25 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,85 € | 27.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0159/25 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,39 € | 27.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0158/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 110,58 € | 27.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0123/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 102,65 € | 26.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0155/25 | školenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 86,10 € | 26.05.2025 | 29.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0124/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 275,72 € | 23.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0121/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 995,80 € | 23.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0122/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 113,33 € | 22.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0151/25 | realizácia VO-maliarske a natieračské práce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TENDER GROUP | 52101410 | 1 230,00 € | 22.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/25 | aplikačné a systémové konzultácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMA | 31355374 | 172,20 € | 22.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0153/25 | prenájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 55,63 € | 22.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0150/25 | organizačné zabezpečenie na akcii Učiteľský piknik 2025 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VK TAMI Bratislava | 30851700 | 300,00 € | 21.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 529,20 € | 20.05.2025 | 31.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/25 | služby na akcii Učiteľský piknik 2025 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ARES SECURITY s.r.o | 35874368 | 354,24 € | 20.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 5 167,85 € | 19.05.2025 | 31.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0148/25 | služby na akcii Učiteľský piknik 2025 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STaRZ | 00179663 | 23,37 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | prenájom nafukovacieho futbalu na akciu Učiteľský piknik 2025 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Viktor Reisel | 40178803 | 400,00 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra |