Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3863
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0450/24 | funkčné vzdelávanie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Katolícka univerzita Ružomberok | 37801279 | 69,00 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0449/24 | funkčné vzdelávanie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Katolícka univerzita Ružomberok | 37801279 | 89,00 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0448/24 | funkčné vzdelávanie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Katolícka univerzita Ružomberok | 37801279 | 79,00 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0310/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 215,52 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0447/24 | športový materiál pre ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 34,56 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0446/24 | servis vozidla Wč. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Autoservis - KONDVÁR | 35975962 | 2 705,73 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0444/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 41,14 € | 27.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0309/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 278,04 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0308/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 510,70 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0307/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 231,84 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0118/24 | rozšírenie kamerového systému | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TECHMEN | 46071059 | 9 959,94 € | 26.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0439/24 | športový materiál pre ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RADANSPORT, s.r.o | 26098806 | 115,84 € | 25.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0440/24 | materiálne vybavenie šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gastrorex | 20202562 | 1 081,61 € | 25.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0445/24 | led svetlá - kabinety+triedy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxxel, a.s. | 45559457 | 437,22 € | 25.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0443/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 56,86 € | 25.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0442/24 | kopírka - nájom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,68 € | 25.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0441/24 | kopírka - nájom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 71,60 € | 25.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0306/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 897,15 € | 25.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0301/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 540,76 € | 25.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0433/24 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Wolters Kluwer SR | 31348262 | 90,00 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |