Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4458
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0274/25 | podlahárske práce - nalepenie vinylu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 1 794,51 € | 17.09.2025 | 20.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0273/25 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | preskoly.sk | 51692881 | 818,40 € | 17.09.2025 | 20.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0168/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 2 887,52 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0167/25 | krájač rezancov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 215,25 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0166/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 208,60 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0169/25 | čistiace a hygienické potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 550,86 € | 16.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0272/25 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 2 533,20 € | 16.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0163/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 8 426,81 € | 12.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0165/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 1 330,14 € | 12.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0164/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 927,53 € | 12.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0085/25 | hygienické potreby pre školu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 781,80 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0270/25 | prenájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 38,22 € | 11.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0268/25 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 535,00 € | 11.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0269/25 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 592,59 € | 11.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0083/25 | čistiace a hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 630,00 € | 11.09.2025 | 13.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0082/25 | prenájom, výroba, montáž reklamných pútačov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JEZET | 35763205 | 1 620,00 € | 11.09.2025 | 12.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0161/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 409,50 € | 10.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0159/25 | oprava umývačky riadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 346,86 € | 10.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0162/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 654,14 € | 10.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0267/25 | výkon zodpovednej osoby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | osobnyudaj.sk, Duettt Business Residence | 50528041 | 590,40 € | 10.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |