Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4815
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0054/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 639,80 € | 23.03.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/26 | PC pre vedúcu ŠJ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 774,99 € | 21.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/26 | tonery, výmena valca, Flasch disky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 809,82 € | 20.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/26 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 582,33 € | 20.03.2026 | 25.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 705,61 € | 20.03.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 728,26 € | 19.03.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0021/26 | tonery, tlačové valce, Flasch disky, PC pre vedúcu ŠJ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 610,80 € | 18.03.2026 | 23.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0076/26 | prenájom priestorov haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 3 000,00 € | 18.03.2026 | 23.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0022/26 | montáž škrabky na zemiaky a demontáž starej škrabky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 289,05 € | 18.03.2026 | 24.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0075/26 | servis konvektomatu - ovládací panel | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 1 107,00 € | 17.03.2026 | 20.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0051/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 005,96 € | 17.03.2026 | 01.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/26 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 9 113,00 € | 16.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0074/26 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6 122,23 € | 16.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0019/26 | celková realizácia a organizácia súťaže v malom futbale | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský zväz malého futbalu | 30865930 | 4 985,00 € | 16.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0020/26 | servis konvektomatu - ovládacieho panela | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 1 107,00 € | 16.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0050/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 584,06 € | 16.03.2026 | 01.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0072/26 | prenájom priestorov haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 900,00 € | 13.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0045/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 1 292,13 € | 13.03.2026 | 01.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/26 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 67,65 € | 12.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0048/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 385,28 € | 12.03.2026 | 01.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |