Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4325

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0148/25 prerábka dreveného obkladu v jedálni + všetky súvisiace práce Spojená škola Ostredková 53242726 ALDAM 53367715 9 951,38 € 04.08.2025 28.08.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0147/25 maliarske práce v kuchyni Spojená škola Ostredková 53242726 ALDAM 53367715 5 751,28 € 04.08.2025 28.08.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0233/25 kancelárska stolička Spojená škola Ostredková 53242726 B2B Partner 44413467 241,08 € 04.08.2025 22.08.2025 Peter Šimeček Faktúra
VO/0073/25 zabezpečenie súťaže Pohár predsedu BSK Spojená škola Ostredková 53242726 Bratislavské združenie telesnej kultúry 00223662 3 200,00 € 04.08.2025 06.08.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0074/25 kancelárske kreslo Spojená škola Ostredková 53242726 B2B Partner 44413467 241,08 € 04.08.2025 06.08.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBV/0231/25 kancelárska stolička Spojená škola Ostredková 53242726 ABAmet 47966947 116,24 € 01.08.2025 22.08.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0225/25 plyn Spojená škola Ostredková 53242726 Sloven.plynár.priem. 35815256 1 265,00 € 01.08.2025 22.08.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0232/25 plyn Spojená škola Ostredková 53242726 Sloven.plynár.priem. 35815256 148,00 € 01.08.2025 22.08.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0230/25 elektrina Spojená škola Ostredková 53242726 G E Trading, a.s. 50131711 1 521,00 € 01.08.2025 22.08.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0226/25 poplatok za kópie Spojená škola Ostredková 53242726 SHARP 48093891 23,65 € 01.08.2025 22.08.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0229/25 poplatok za kópie Spojená škola Ostredková 53242726 SHARP 48093891 82,47 € 01.08.2025 22.08.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0228/25 poplatok za kópie Spojená škola Ostredková 53242726 SHARP 48093891 123,26 € 01.08.2025 22.08.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0227/25 poplatok za kópie Spojená škola Ostredková 53242726 SHARP 48093891 47,29 € 01.08.2025 22.08.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0224/25 oprava zhavarovaných kotlov Spojená škola Ostredková 53242726 VEMAPOS 35829613 11 646,62 € 31.07.2025 22.08.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0220/25 realizácia VO - oprava kotla Spojená škola Ostredková 53242726 TENDER GROUP 52101410 840,00 € 29.07.2025 02.08.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0223/25 nájom - kopírka Spojená škola Ostredková 53242726 SHARP 48093891 47,85 € 29.07.2025 02.08.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0222/25 nájom - kopírka Spojená škola Ostredková 53242726 SHARP 48093891 110,58 € 29.07.2025 02.08.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0221/25 nájom - kopírka Spojená škola Ostredková 53242726 SHARP 48093891 73,39 € 29.07.2025 02.08.2025 Riaditeľ Faktúra
VO/0072/25 kancelárske kreslo Spojená škola Ostredková 53242726 ABAmet 47966947 116,24 € 24.07.2025 02.08.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0071/25 oprava zhavarovaného kotla Spojená škola Ostredková 53242726 VEMAPOS 35829613 11 646,62 € 23.07.2025 31.07.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka