Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0267/26 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 49,31 € | 07.09.2026 | 17.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0122/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 1 541,65 € | 07.09.2026 | 22.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/26 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 702,35 € | 05.09.2026 | 17.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/26 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -227,23 € | 04.09.2026 | 17.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/26 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 614,16 € | 04.09.2026 | 17.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/26 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 4 203,14 € | 04.09.2026 | 17.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0120/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 2 087,67 € | 04.09.2026 | 22.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/26 | prenájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 43,05 € | 03.09.2026 | 21.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0260/26 | obuv a ošatenie pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REMPO | 35819081 | 676,84 € | 02.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0117/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 1 790,42 € | 02.09.2026 | 22.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0257/26 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 96,00 € | 01.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/26 | tonery do tlačiarní a kopírok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 284,89 € | 01.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0256/26 | tlačivá | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠEVT | 31331131 | 223,80 € | 01.09.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0119/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 1 083,33 € | 01.09.2026 | 22.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0118/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 1 207,28 € | 01.09.2026 | 22.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0089/26 | kancelárske potreby pre pracovníkov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 4 580,00 € | 31.08.2026 | 11.09.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0263/26 | reproduktory, ukazovátko | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 176,39 € | 31.08.2026 | 17.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0258/26 | preškolenie pracovníčok v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Monika Partlová , s.r.o | 47453575 | 250,00 € | 31.08.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/26 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 499,00 € | 31.08.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/26 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 631,70 € | 31.08.2026 | 17.09.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |