Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4053
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0075/25 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 372,99 € | 11.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0054/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 151,63 € | 10.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0048/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 85,92 € | 07.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 52,90 € | 07.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 143,43 € | 07.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0047/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 73,90 € | 06.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/25 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 669,83 € | 06.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 11 516,96 € | 06.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0021/25 | Kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 372,99 € | 06.03.2025 | 11.03.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0049/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 234,91 € | 05.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0051/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 754,51 € | 05.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0050/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 299,41 € | 05.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0070/25 | prečistenie kanalizácie podľa určených vetiev | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 1 070,22 € | 05.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/25 | nájom priestorov športovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 1 800,00 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/25 | nájom športovej haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/25 | toner | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 65,24 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/25 | vybavenie šatne pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Kondela | 36409154 | 276,49 € | 04.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | nájom gymnastickej telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slávia Gymnastické centrum Bratislava | 42254302 | 3 000,00 € | 03.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/25 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 104,55 € | 02.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/25 | vymaľovanie skladových priestorov po havárii | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Matej Warenits | 32190221 | 482,09 € | 02.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra |