Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0188/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 110,58 € | 26.06.2025 | 16.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0191/25 | prenájom športovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 608,85 € | 26.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0143/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 131,73 € | 25.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/25 | ročný prístup pre Verejnú správu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 356,70 € | 25.06.2025 | 27.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0055/25 | kancelárske zostavy do miestností vedúcej šj a psychologičky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Kondela | 36409154 | 1 356,00 € | 24.06.2025 | 26.06.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0141/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 441,00 € | 23.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 803,64 € | 23.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/25 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 76,43 € | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0053/25 | služby SBS na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ARES SECURITY s.r.o | 35874368 | 910,00 € | 19.06.2025 | 18.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0054/25 | služby videobooth na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | FunFace fotobox | 35868732 | 780,00 € | 19.06.2025 | 10.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0140/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 782,05 € | 19.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0052/25 | odvoz a zhodnotenie odpadu na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 244,50 € | 18.06.2025 | 10.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0051/25 | zdravotná služba na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský červený kríž | 00584410 | 410,00 € | 18.06.2025 | 10.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0050/25 | organizačné zabezpečenie na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Olympijský klub Bratislava | 31780156 | 360,00 € | 18.06.2025 | 10.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0049/25 | moderovanie na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alexander Štefuca | 10248336 | 800,00 € | 18.06.2025 | 10.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0138/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 757,48 € | 17.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0137/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 609,78 € | 17.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0136/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 4 556,41 € | 16.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0183/25 | športový materiál pre trénerov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 341,05 € | 13.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0185/25 | čistiace a hygienické potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 167,40 € | 13.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |