Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4565
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0364/25 | prenájom športového zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 1 657,43 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0226/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 780,93 € | 11.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0215/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 415,25 € | 11.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0216/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 370,30 € | 11.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0095/25 | čistiace a hygienické potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 975,70 € | 10.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0362/25 | organizačné zabezpečenie akcie Pohár predsedu BSK | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratislavské združenie telesnej kultúry | 00223662 | 3 200,00 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0363/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 7,39 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0361/25 | náhradné diely k opravám NTB | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 375,75 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0357/25 | športový materiál - Otvorená škola 2025 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 7 511,26 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0360/25 | prezutie, vyváženie pneumatík | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 119,06 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0355/25 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 905,87 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0352/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 571,40 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0356/25 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 52,02 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0354/25 | prenájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 76,43 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0353/25 | prenájom - hala | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 900,00 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0358/25 | prístup na portál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Wolters Kluwer SR | 31348262 | 269,37 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0359/25 | servis kotolne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EFBE servis | 55171001 | 338,87 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0213/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 2 681,61 € | 06.11.2025 | 29.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0214/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 964,55 € | 06.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0350/25 | služby UPC | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 220,14 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |