Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3688
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0393/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 5,50 € | 30.10.2024 | 21.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0102/24 | materiálne vybavenie pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Kokiska | 02509016 | 145,58 € | 30.10.2024 | 07.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0101/24 | materiálne vybavenie pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SPORT M PLUS | 36806251 | 552,00 € | 30.10.2024 | 07.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0392/24 | športový materiál pre sekciu ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RMB-group | 47053933 | 394,90 € | 29.10.2024 | 21.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0100/24 | nákup športového materiálu pre sekciu ZÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | inSPORTline s.r.o | 36311723 | 498,00 € | 29.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0099/24 | nákup športového materiálu pre sekciu ZÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Decathlon SK | 47658827 | 120,00 € | 29.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0391/24 | molitan pre sekciu ŠG | Spojená škola Ostredková | 53242726 | BAVA SK | 45557250 | 499,20 € | 29.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 026,14 € | 29.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 901,11 € | 29.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/24 | PC pre MZDY a ÚČ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 445,28 € | 29.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 938,83 € | 29.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0098/24 | mlynček k robotu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 1 698,00 € | 28.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0097/24 | nákup športového materiálu pre sekciu HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 1 488,80 € | 28.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0096/24 | skladacia posilňovacia klietka pre sekciu ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RMB-group | 47053933 | 394,90 € | 28.10.2024 | 04.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0389/24 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 71,60 € | 28.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/24 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 9,35 € | 28.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/24 | IT materiál + tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 952,68 € | 28.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0385/24 | PC s príslušenstvom - riaditeľka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 746,64 € | 28.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0095/24 | molitan - materiálne vybavenie pre sekciu ŠG | Spojená škola Ostredková | 53242726 | BAVA SK | 45557250 | 499,20 € | 28.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0094/24 | materiálne vybavenie sekcie ŠG | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Decathlon SK | 47658827 | 710,00 € | 28.10.2024 | 29.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka |