Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3356
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0165/24 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 538,37 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0145/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 70,66 € | 16.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/24 | futbalové bránky na ihrisko | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Unihouse | 45851387 | 787,10 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/24 | prenájom priestorov na akciu Učiteľský piknik 2024 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STaRZ | 00179663 | 960,00 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0041/24 | čistiace a hygienické potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 1 022,41 € | 15.05.2024 | 17.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0158/24 | prístrešok pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | D.D.INOX | 35906499 | 1 200,00 € | 14.05.2024 | 04.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/24 | prenájom priestorov pre DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 3 000,00 € | 14.05.2024 | 04.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 82,60 € | 14.05.2024 | 04.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | -18,77 € | 14.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0139/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 302,43 € | 14.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0039/24 | nákup hygienických potrieb pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 386,20 € | 14.05.2024 | 15.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0040/24 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 538,37 € | 14.05.2024 | 17.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0037/24 | revízia hasiacich zariadení, odvoz nefunkčných, inštalácia nových | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rudolf Polák - RP | 36906905 | 996,50 € | 13.05.2024 | 06.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0138/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 1 029,24 € | 13.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0140/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 770,58 € | 13.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0137/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 339,53 € | 13.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0136/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 791,06 € | 13.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0135/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 546,10 € | 13.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0038/24 | Futbalová bránka 2kusy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Unihouse | 45851387 | 768,00 € | 13.05.2024 | 15.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0157/24 | školenie - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Jedálne.sk | 53064275 | 60,00 € | 10.05.2024 | 04.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra |