Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/25 | služby IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 1 050,00 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0181/25 | prenájom zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slávia Gymnastické centrum Bratislava | 42254302 | 3 000,00 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0178/25 | skladacie mapy v rámci prezentácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VKÚ Harmanec, s.r.o | 46747770 | 590,40 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 51,57 € | 08.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0175/25 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 285,95 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0176/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 590,35 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | ASC Agenda Komplet | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ASC Applied Software | 31361161 | 708,00 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0132/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 300,92 € | 05.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0172/25 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 802,55 € | 05.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0173/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -392,43 € | 05.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0128/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 370,72 € | 04.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0130/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 770,26 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0131/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 499,17 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0129/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | iTTF | 51131625 | 154,70 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0046/25 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 285,95 € | 03.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0127/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 8 861,45 € | 02.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0125/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 536,00 € | 02.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/25 | fixačné tejpovacie pásky - sekcia DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GOOD DEALS | 50424785 | 105,50 € | 02.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0171/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 148,00 € | 02.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/25 | prenájom športovej haly + regenerácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 714,09 € | 02.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |