Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3486
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0221/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 900,00 € | 25.07.2024 | 19.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0244/24 | nájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 34,90 € | 19.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0241/24 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 7,20 € | 19.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0243/24 | výmena nových dverí v priestoroch školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 4 832,40 € | 19.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0242/24 | maliarske práce na poschodiach školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 28 719,95 € | 19.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0239/24 | realizácia VO na drobné stavebné práce - maľovanie chodieb | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TENDER GROUP | 52101410 | 840,00 € | 16.07.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/24 | realizácia VO na nákup šatníkových skriniek | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TENDER GROUP | 52101410 | 720,00 € | 16.07.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/24 | realizácia VO na nákup konvektomatu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TENDER GROUP | 52101410 | 720,00 € | 16.07.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0053/24 | servis žalúzií na 2.poschodí, servis okien, sieť proti hmyzu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KALYPSO, s.r.o | 35719389 | 5 520,00 € | 12.07.2024 | 13.07.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0240/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | -114,72 € | 10.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 155,12 € | 10.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0001/24 | konvektomat do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 22 568,40 € | 09.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 317,42 € | 09.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 49,27 € | 09.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | bezpečnostná SIM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 10,76 € | 09.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0232/24 | služby BOZP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 08.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0052/24 | maľovanie, náter lingrusta a obklad | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 28 719,95 € | 08.07.2024 | 09.07.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0230/24 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 108,00 € | 06.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0231/24 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 549,10 € | 06.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0182/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 111,05 € | 03.07.2024 | 02.08.2024 | Peter Šimeček | Faktúra |