Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4458
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0230/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 1 521,00 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/25 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 23,65 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/25 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 82,47 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/25 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 123,26 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/25 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,29 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/25 | oprava zhavarovaných kotlov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMAPOS | 35829613 | 11 646,62 € | 31.07.2025 | 22.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/25 | realizácia VO - oprava kotla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TENDER GROUP | 52101410 | 840,00 € | 29.07.2025 | 02.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,85 € | 29.07.2025 | 02.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 110,58 € | 29.07.2025 | 02.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,39 € | 29.07.2025 | 02.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0072/25 | kancelárske kreslo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ABAmet | 47966947 | 116,24 € | 24.07.2025 | 02.08.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0071/25 | oprava zhavarovaného kotla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMAPOS | 35829613 | 11 646,62 € | 23.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0217/25 | batérie k čističu podláh | Spojená škola Ostredková | 53242726 | NOVA CLEAN | 45914320 | 676,50 € | 17.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0218/25 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 38,22 € | 17.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0219/25 | maliarske a natieračské práce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 9 649,02 € | 17.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0070/25 | batérie k čističu podláh | Spojená škola Ostredková | 53242726 | NOVA CLEAN | 45914320 | 676,50 € | 15.07.2025 | 18.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0069/25 | organizačné zastrešenie na akcii Župný športový deň stredoškolákov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pétangue akadémia Univerzum | 31815022 | 350,00 € | 14.07.2025 | 02.08.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0068/25 | servis vozidla - Wč. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 701,62 € | 11.07.2025 | 03.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0216/25 | klimatizačné zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COHEEN Instal s.r.o | 53578970 | 5 575,44 € | 10.07.2025 | 18.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0214/25 | čistička vzduchu do posilovne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Luminary | 47432675 | 442,80 € | 10.07.2025 | 16.07.2025 | Faktúra |