Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3268
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0046/24 | šatníkové lavičky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 932,00 € | 19.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0047/24 | aktualizácia programu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 57,60 € | 15.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0010/24 | maliarske a podlahárske práce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 7 650,31 € | 15.02.2024 | 21.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0009/24 | prenájom ŠH na talentové skúšky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 872,00 € | 14.02.2024 | 15.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0056/24 | reproduktory, káble, projektor | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 937,15 € | 14.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | hygienické potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 970,00 € | 14.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | odvoz odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 322,80 € | 14.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0050/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 341,42 € | 13.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/24 | kancelársky papier | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 450,00 € | 13.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0048/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 903,09 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0047/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 771,49 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0049/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 294,84 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0053/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 698,68 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0052/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 583,41 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0051/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 946,59 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0046/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 244,54 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0045/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 131,03 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0054/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 370,61 € | 12.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 100,04 € | 12.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 303,18 € | 12.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |