Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0083/25 | čistiace a hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 630,00 € | 11.09.2025 | 13.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0082/25 | prenájom, výroba, montáž reklamných pútačov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JEZET | 35763205 | 1 620,00 € | 11.09.2025 | 12.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0081/25 | oprava umývačky riadu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 346,86 € | 05.09.2025 | 12.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0080/25 | samolepiaci rám | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lamitec | 35710691 | 43,06 € | 01.09.2025 | 04.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0079/25 | obuv, ošatenie pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Podolcová Ľubica | 22649778 | 355,20 € | 01.09.2025 | 03.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0248/25 | maliarske a natieračské práce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 15 337,44 € | 26.08.2025 | 02.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0247/25 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 110,58 € | 26.08.2025 | 02.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0246/25 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,85 € | 26.08.2025 | 02.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0245/25 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,39 € | 26.08.2025 | 02.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0150/25 | čistiace a hygienické potreby pre šj + 2ks pracovných stolov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 1 370,22 € | 25.08.2025 | 02.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0243/25 | medaile na Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 1 036,44 € | 20.08.2025 | 23.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0149/25 | čistiace potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REMPO | 35819081 | 245,66 € | 19.08.2025 | 28.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0242/25 | aktualizácia systému na nový rok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ASC Applied Software | 31361161 | 172,00 € | 19.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0240/25 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 2 692,21 € | 18.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0241/25 | zúčtovanie ku klimatizačným zariadeniam | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COHEEN Instal s.r.o | 53578970 | 983,90 € | 18.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0239/25 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 49,70 € | 14.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0078/25 | hygienické, čistiace potreby, ošatenie pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REMPO | 35819081 | 700,00 € | 14.08.2025 | 20.08.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0077/25 | čistiaci prípravok do myčky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 1 370,22 € | 11.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0238/25 | prenájom gymnastickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slávia Gymnastické centrum Bratislava | 42254302 | 3 000,00 € | 11.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0244/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 636,72 € | 06.08.2025 | 23.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |