Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0314/24 | tlačivá | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠEVT | 31331131 | 48,29 € | 24.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 924,70 € | 20.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 955,59 € | 20.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0205/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 765,78 € | 19.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0204/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 594,33 € | 19.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0312/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | OXICO | 11667958 | 206,97 € | 19.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0083/24 | maľovanie zárubní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 570,00 € | 19.09.2024 | 20.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0202/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 155,38 € | 18.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0203/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 960,56 € | 18.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0311/24 | vypracovanie projektu a výkaz výmeru na vonkajšie ihrisko | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STAMAG | 47163054 | 2 400,00 € | 18.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0313/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 1 706,80 € | 18.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0082/24 | prenájom ihriska na akciu Footgolfový turnaj stredných škôl | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Black&White Golf Resort | 31387888 | 1 600,00 € | 18.09.2024 | 20.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0199/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 238,98 € | 17.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0198/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 630,44 € | 17.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0197/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 317,70 € | 17.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0201/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 453,54 € | 17.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0200/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 495,22 € | 17.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0309/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 245,00 € | 17.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0308/24 | oprava plynového kotla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 172,80 € | 17.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0307/24 | materiál na vybavenie do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 319,20 € | 17.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |