Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4890
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/26 | servis a výmena žalúzií | Spojená škola Ostredková | 53242726 | HAMAX, s.r.o | 43821057 | 8 549,12 € | 12.05.2026 | 16.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/26 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 916,71 € | 12.05.2026 | 16.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0148/26 | učebné pomôcky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | NOMILAND | 36174319 | 582,00 € | 07.05.2026 | 16.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0045/26 | učebné pomôcky na hodiny Vv | Spojená škola Ostredková | 53242726 | NOMILAND | 36174319 | 582,00 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0044/26 | hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 591,56 € | 04.05.2026 | 12.05.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0042/26 | stolný tenis - stôl | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MASTER SPORT | 27792064 | 473,00 € | 30.04.2026 | 01.05.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0043/26 | čistiaci prostriedok do myčky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 541,20 € | 30.04.2026 | 01.05.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0118/26 | športová obuv pre trénerov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 103,94 € | 29.04.2026 | 30.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/26 | prečistenie kanalizač.potrubia na 2.poschodí | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PK-Krtkovanie | 40505219 | 301,35 € | 29.04.2026 | 04.05.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0078/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 617,92 € | 29.04.2026 | 04.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/26 | teplomery a váhy do kuchyne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRENX, s.r.o | 36172812 | 390,00 € | 28.04.2026 | 30.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0041/26 | elektrický čistič potrubia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | NIPO | 36336220 | 1 653,81 € | 28.04.2026 | 01.05.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0124/26 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 85,69 € | 28.04.2026 | 04.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0120/26 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 158,51 € | 28.04.2026 | 04.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0121/26 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 126,28 € | 28.04.2026 | 04.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0122/26 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 7,32 € | 28.04.2026 | 04.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0123/26 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 18,77 € | 28.04.2026 | 04.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0077/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 2 043,75 € | 28.04.2026 | 04.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0040/26 | servis plynovej panvice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 490,00 € | 28.04.2026 | 12.05.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0038/26 | prečistenie kanalizač. potrubia na 2 poschodí | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PK-Krtkovanie | 40505219 | 350,00 € | 27.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka |