Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4251
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0067/25 | čistička vzduchu do posilovne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Luminary | 47432675 | 442,80 € | 10.07.2025 | 11.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0065/25 | medaile a poháre na akciu Župný športový deň stredoškolákov 2025 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 1 036,44 € | 09.07.2025 | 10.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0066/25 | klimatizačné zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COHEEN Instal s.r.o | 53578970 | 6 559,34 € | 09.07.2025 | 10.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0064/25 | organizačné zabezpečenie FLORBALU na akcii Župný športový deň stredoškolákov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ondrej Bihál | 56516100 | 300,00 € | 03.07.2025 | 05.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0062/25 | kontrola hydrantov, hasiacich prístrojov a doplnenie HP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Regulaterm Control s.r.o | 45992371 | 920,90 € | 30.06.2025 | 05.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0061/25 | prerábka dreveného obkladu v jedálni + všetky súvisiace práce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 9 951,38 € | 30.06.2025 | 04.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0060/25 | maliarske práce v kuchyni a priľahlých priestoroch | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 5 751,28 € | 30.06.2025 | 04.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0059/25 | organizačné zabezpečenie Župného športového dňa | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠK RUN FOR FUN | 31805159 | 970,00 € | 30.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0058/25 | organizačné zabezpečenie Župného športového dňa | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VK TAMI Bratislava | 30851700 | 300,00 € | 30.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0057/25 | organizačné zabezpečenie Župného športového dňa | Spojená škola Ostredková | 53242726 | BEACH VOLLEYBALL CLUB BRATISLAVA | 42184568 | 300,00 € | 30.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0056/25 | odstránenie havarijného stromu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 1 242,30 € | 27.06.2025 | 05.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0192/25 | prenájom športových priestorov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 4 500,00 € | 27.06.2025 | 02.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0144/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 4 391,10 € | 27.06.2025 | 02.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0191/25 | prenájom športovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 608,85 € | 26.06.2025 | 01.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0143/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 131,73 € | 25.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/25 | ročný prístup pre Verejnú správu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 356,70 € | 25.06.2025 | 27.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0055/25 | kancelárske zostavy do miestností vedúcej šj a psychologičky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Kondela | 36409154 | 1 356,00 € | 24.06.2025 | 26.06.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0141/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 441,00 € | 23.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 803,64 € | 23.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/25 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 76,43 € | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |