Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4479
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0340/25 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,58 € | 28.10.2025 | 04.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0334/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,39 € | 28.10.2025 | 04.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0335/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,85 € | 28.10.2025 | 04.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0336/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 110,58 € | 28.10.2025 | 04.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0339/25 | vozík s držiakom + mop pre upratovačky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ADLERR | 36710369 | 419,55 € | 28.10.2025 | 04.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0338/25 | ročný poplatok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 270,40 € | 28.10.2025 | 04.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0337/25 | športový materiál na športové podujatie KSŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DURANN, s.r.o | 36264890 | 1 239,10 € | 27.10.2025 | 04.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0332/25 | oprava elektroinštalačných rozvodov na 1.poschodí | Spojená škola Ostredková | 53242726 | E.P.A.S.SK | 46960171 | 2 232,24 € | 23.10.2025 | 28.10.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0196/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 949,23 € | 23.10.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0197/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 539,69 € | 23.10.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0198/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 618,56 € | 23.10.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0199/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 671,30 € | 23.10.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0195/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 219,27 € | 23.10.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0092/25 | vozík s držiakom + mop pre upratovačky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ADLERR | 36710369 | 419,55 € | 23.10.2025 | 29.10.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0323/25 | aktualizácia prevádzkového poriadku a preškolenie pracovníčok v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Monika Partlová , s.r.o | 47453575 | 300,00 € | 21.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0331/25 | vybavenie lekárničky pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GOOD DEALS | 50424785 | 159,85 € | 20.10.2025 | 23.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0193/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 9 287,01 € | 20.10.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0194/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 101,75 € | 20.10.2025 | 29.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0328/25 | organizačné zabezpečenie na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 450,00 € | 17.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0329/25 | prenájom tréningovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 17.10.2025 | 23.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra |