Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0010/26 | propagačný materiál na DOD a prijímačky na škole | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ninety9 | 51064707 | 376,24 € | 12.02.2026 | 17.02.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0042/26 | publikácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 392,73 € | 12.02.2026 | 18.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0009/26 | servis kotla - ventilátor | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EFBE servis | 55171001 | 1 383,75 € | 11.02.2026 | 13.02.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0041/26 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 8 774,46 € | 11.02.2026 | 17.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/26 | prenájom priestorov haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 900,00 € | 11.02.2026 | 17.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/26 | LVVK | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Horský hotel MINCIAR | 43787177 | 13 200,00 € | 09.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/26 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 51,28 € | 09.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/26 | realizácia verejného obstarávania | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TENDER GROUP | 52101410 | 700,00 € | 06.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/26 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 757,95 € | 06.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/26 | prenájom priestorov haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 1 420,65 € | 06.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/26 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 957,15 € | 05.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/26 | vybavenie šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gastrorex | 20202562 | 767,24 € | 05.02.2026 | 13.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/26 | čistiace a hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REMPO | 35819081 | 467,44 € | 05.02.2026 | 13.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/26 | prenájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 67,93 € | 04.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/26 | stropné svetlo do kabinetu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxxel, a.s. | 45559457 | 55,14 € | 04.02.2026 | 13.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/26 | alkoholtester s príslušenstvom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MEDISHOP Slovakia | 36748269 | 107,01 € | 04.02.2026 | 13.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/26 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 444,62 € | 03.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0006/26 | alkoholtester s príslušenstvom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MEDISHOP Slovakia | 36748269 | 107,01 € | 02.02.2026 | 06.02.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0007/26 | stropné svetlo do kabinetu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxxel, a.s. | 45559457 | 55,14 € | 02.02.2026 | 06.02.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0027/26 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 104,55 € | 02.02.2026 | 12.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra |