Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4873
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0118/26 | športová obuv pre trénerov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 103,94 € | 29.04.2026 | 30.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/26 | teplomery a váhy do kuchyne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRENX, s.r.o | 36172812 | 390,00 € | 28.04.2026 | 30.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0038/26 | prečistenie kanalizač. potrubia na 2 poschodí | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PK-Krtkovanie | 40505219 | 350,00 € | 27.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0039/26 | športová obuv pre trénerov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 103,94 € | 27.04.2026 | 30.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0114/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,85 € | 27.04.2026 | 30.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0115/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 110,58 € | 27.04.2026 | 30.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0116/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,39 € | 27.04.2026 | 30.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0076/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 850,50 € | 27.04.2026 | 30.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0075/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 510,19 € | 27.04.2026 | 30.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/26 | prenájom priestorov na akciu Učiteľský piknik 2026 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STaRZ | 00179663 | 2 099,00 € | 24.04.2026 | 28.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/26 | publikácia šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 50,80 € | 24.04.2026 | 28.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0037/26 | sada teplomerov + váhy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRENX, s.r.o | 36172812 | 390,00 € | 24.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0036/26 | servis a výmena žalúzií | Spojená škola Ostredková | 53242726 | HAMAX, s.r.o | 43821057 | 8 497,84 € | 23.04.2026 | 24.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0074/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 2 026,09 € | 23.04.2026 | 28.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0073/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 1 007,10 € | 23.04.2026 | 28.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/26 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 101,03 € | 23.04.2026 | 28.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0071/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 561,00 € | 22.04.2026 | 25.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0103/26 | Služby IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 1 050,00 € | 21.04.2026 | 23.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0110/26 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 505,46 € | 20.04.2026 | 23.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0072/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 1 269,99 € | 20.04.2026 | 25.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |