Faktúry
Počet záznamov: 3220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0208/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 2 013,15 € | 24.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 955,59 € | 20.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0207/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 924,70 € | 20.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | OXICO | 11667958 | 206,97 € | 19.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0204/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 594,33 € | 19.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0205/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 765,78 € | 19.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0313/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 1 706,80 € | 18.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0311/24 | vypracovanie projektu a výkaz výmeru na vonkajšie ihrisko | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STAMAG | 47163054 | 2 400,00 € | 18.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0203/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 960,56 € | 18.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0202/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 155,38 € | 18.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0310/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MAPA Slovakia Trade | 44500211 | 384,00 € | 17.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0306/24 | pohovka na sedenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SCONTO NÁBYTOK | 44731159 | 556,80 € | 17.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0307/24 | materiál na vybavenie do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 319,20 € | 17.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0308/24 | oprava plynového kotla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 172,80 € | 17.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0309/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 245,00 € | 17.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0200/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 495,22 € | 17.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0201/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 453,54 € | 17.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0197/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 317,70 € | 17.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0198/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 630,44 € | 17.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0199/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 238,98 € | 17.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0305/24 | prenájom telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 010,00 € | 16.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0195/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 727,08 € | 13.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0196/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 708,38 € | 13.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0304/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 22,23 € | 12.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0303/24 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 34,90 € | 12.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0299/24 | skartovačka, tonery, spojky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 966,18 € | 12.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0300/24 | vysokotlakový čistič | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A-Z STROJ | 31327397 | 473,95 € | 12.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0301/24 | čistiace a hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 1 314,48 € | 12.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0192/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 782,37 € | 12.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0194/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 394,85 € | 12.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |