Faktúry
Počet záznamov: 3718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0061/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 1 521,00 € | 01.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 798,54 € | 27.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 42,00 € | 27.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 6 830,00 € | 26.02.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/25 | 3 kusy 3miestne sedacie pohovky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | B2B Partner | 44413467 | 1 008,60 € | 25.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,39 € | 25.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,85 € | 25.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/25 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 55,21 € | 25.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/25 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 82,91 € | 25.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/25 | prerábka podlahy + nová podlahová krytina v priestoroch šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Roman Rakús - Linos | 33222401 | 1 539,35 € | 25.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/25 | oprava umývačky riadu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 452,64 € | 25.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/25 | výmena zdrojov v pc, toner.kazety, disky, kľúče usb | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 702,45 € | 24.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/25 | prenájom športového zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 608,85 € | 24.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/25 | regále do skladov v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | B2B Partner | 44413467 | 523,98 € | 21.02.2025 | 25.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0044/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 551,20 € | 21.02.2025 | 25.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0048/25 | sedacia súprava | Spojená škola Ostredková | 53242726 | B2B Partner | 44413467 | 356,70 € | 20.02.2025 | 25.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0043/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 659,47 € | 20.02.2025 | 25.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0049/25 | vypracovanie stavebného rozpočtu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ing. Juraj Franta | 50553704 | 100,00 € | 20.02.2025 | 25.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0040/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 474,63 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0041/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 557,10 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0042/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 692,50 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0038/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 2 902,08 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0039/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 1 194,31 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0046/25 | čistenie komínov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0047/25 | seminár - PAM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMA | 31355374 | 79,95 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0037/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 163,42 € | 18.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0045/25 | preškolenie vodičov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTOŠKOLA Fortuna | 50547178 | 435,00 € | 18.02.2025 | 25.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0036/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 987,94 € | 17.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0033/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 6 402,81 € | 14.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0044/25 | odstránenie zhavarovaného potrubia vody v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMAPOS | 35829613 | 5 529,83 € | 14.02.2025 | 25.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |