Faktúry
Počet záznamov: 4020
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0160/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 113,95 € | 05.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -806,07 € | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0261/25 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 441,78 € | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0259/25 | ročný prístup na Mzdové centrum | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 448,95 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0156/25 | náhradný filter | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 96,56 € | 03.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0157/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 728,24 € | 03.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0158/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 573,57 € | 03.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0271/25 | kontroly a čistenie komínov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0255/25 | servisné práce - Wčervený | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 701,62 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0257/25 | obuv a ošatenie pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Podolcová Ľubica | 22649778 | 355,20 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0258/25 | čistiareň - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lika servis | 46576746 | 155,84 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0256/25 | systémové konzultácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMA | 31355374 | 50,43 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0155/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 604,11 € | 02.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0153/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 1 555,58 € | 02.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0250/25 | prenájom gymnastickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slávia Gymnastické centrum Bratislava | 42254302 | 3 000,00 € | 01.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 1 521,00 € | 01.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0251/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 063,00 € | 01.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0252/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 148,00 € | 01.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0253/25 | samolepiaci rám pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lamitec | 35710691 | 43,06 € | 01.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0154/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 153,22 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0291/25 | prenájom haly HUŠ + regenerácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 666,94 € | 01.09.2025 | 18.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0152/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 1 435,39 € | 28.08.2025 | 24.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0151/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 1 004,79 € | 28.08.2025 | 24.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0245/25 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,39 € | 26.08.2025 | 02.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0246/25 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,85 € | 26.08.2025 | 02.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0247/25 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 110,58 € | 26.08.2025 | 02.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0248/25 | maliarske a natieračské práce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 15 337,44 € | 26.08.2025 | 02.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0150/25 | čistiace a hygienické potreby pre šj + 2ks pracovných stolov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 1 370,22 € | 25.08.2025 | 02.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0243/25 | medaile na Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 1 036,44 € | 20.08.2025 | 23.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0242/25 | aktualizácia systému na nový rok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ASC Applied Software | 31361161 | 172,00 € | 19.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |