Faktúry
Počet záznamov: 3220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0283/24 | výkon zodpovednej osoby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | osobnyudaj.sk, Duettt Business Residence | 50528041 | 576,00 € | 02.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0277/24 | nájom kopírok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 7,20 € | 28.08.2024 | 31.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/24 | servis vozidla W zelený | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 1 293,82 € | 27.08.2024 | 31.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/24 | koše - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | B2B Partner | 44413467 | 133,20 € | 27.08.2024 | 03.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0272/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 22,39 € | 26.08.2024 | 29.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 9,31 € | 26.08.2024 | 29.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0274/24 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 71,60 € | 26.08.2024 | 29.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0275/24 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 26.08.2024 | 29.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0270/24 | medaile na akciu Župný športový deň stredoškolákov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 1 043,20 € | 23.08.2024 | 28.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/24 | rekonštrukcia šatní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 48 232,63 € | 23.08.2024 | 29.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0269/24 | kontrola a čistenie komínov - škola | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/24 | čipové kľúče | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ASC Applied Software | 31361161 | 160,00 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/24 | výmena hlavného ventilu vodovodnej prípojky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMAPOS | 35829613 | 618,72 € | 20.08.2024 | 28.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/24 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 477,04 € | 20.08.2024 | 28.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/24 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 136,82 € | 19.08.2024 | 28.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/24 | materiálno-spotrebné normy 2024 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ArtEdu | 46960333 | 243,60 € | 19.08.2024 | 28.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | -243,20 € | 14.08.2024 | 28.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | -34,16 € | 14.08.2024 | 28.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0259/24 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 50,18 € | 13.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0260/24 | elektrická prípojka ku konvektomatu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 3 180,00 € | 13.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0261/24 | seminár | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 264,00 € | 13.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0258/24 | servis kotla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 234,00 € | 09.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0256/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 362,59 € | 06.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0257/24 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 392,50 € | 06.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0255/24 | demontáž plynového kotla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 402,00 € | 06.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0252/24 | výrub stromov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 5 748,00 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/24 | orez živého plotu a náletových drevín | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 2 736,00 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/24 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z areálu školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 964,80 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0251/24 | sada nástenných máp | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Nástenné mapy | 09569600 | 390,00 € | 04.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0249/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 139,00 € | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |