Faktúry
Počet záznamov: 4163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0359/25 | servis kotolne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EFBE servis | 55171001 | 338,87 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0213/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 2 681,61 € | 06.11.2025 | 29.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0214/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 964,55 € | 06.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0350/25 | služby UPC | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 220,14 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0351/25 | kalendáre 2026 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Nová Práca s.r.o. | 35733594 | 119,78 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0211/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 660,40 € | 04.11.2025 | 29.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0212/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 570,02 € | 04.11.2025 | 29.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0210/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 377,35 € | 04.11.2025 | 29.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0347/25 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 21,41 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0348/25 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 44,56 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0349/25 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 119,68 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0342/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 6 441,00 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0343/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 148,00 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0345/25 | prenájom haly HUŠ + regenerácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 4 029,48 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0346/25 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 328,41 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0344/25 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 166,05 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0208/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 588,48 € | 03.11.2025 | 29.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0209/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 703,54 € | 03.11.2025 | 29.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0207/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 669,10 € | 03.11.2025 | 29.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0205/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 663,80 € | 03.11.2025 | 29.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0206/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 9 465,61 € | 03.11.2025 | 29.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0341/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 1 521,00 € | 01.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0204/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 101,75 € | 29.10.2025 | 29.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0340/25 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,58 € | 28.10.2025 | 04.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0334/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,39 € | 28.10.2025 | 04.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0335/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,85 € | 28.10.2025 | 04.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0336/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 110,58 € | 28.10.2025 | 04.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0339/25 | vozík s držiakom + mop pre upratovačky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ADLERR | 36710369 | 419,55 € | 28.10.2025 | 04.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0338/25 | ročný poplatok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 270,40 € | 28.10.2025 | 04.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0203/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | iTTF | 51131625 | 154,70 € | 28.10.2025 | 29.11.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |