Faktúry
Počet záznamov: 3982
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0234/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -802,74 € | 05.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0233/25 | kancelárska stolička | Spojená škola Ostredková | 53242726 | B2B Partner | 44413467 | 241,08 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0147/25 | maliarske práce v kuchyni | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 5 751,28 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0148/25 | prerábka dreveného obkladu v jedálni + všetky súvisiace práce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 9 951,38 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0227/25 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,29 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/25 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 123,26 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/25 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 82,47 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/25 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 23,65 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 1 521,00 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 148,00 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 265,00 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/25 | kancelárska stolička | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ABAmet | 47966947 | 116,24 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/25 | oprava zhavarovaných kotlov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMAPOS | 35829613 | 11 646,62 € | 31.07.2025 | 22.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,39 € | 29.07.2025 | 02.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 110,58 € | 29.07.2025 | 02.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/25 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,85 € | 29.07.2025 | 02.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/25 | realizácia VO - oprava kotla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TENDER GROUP | 52101410 | 840,00 € | 29.07.2025 | 02.08.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/25 | maliarske a natieračské práce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 9 649,02 € | 17.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0218/25 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 38,22 € | 17.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0217/25 | batérie k čističu podláh | Spojená škola Ostredková | 53242726 | NOVA CLEAN | 45914320 | 676,50 € | 17.07.2025 | 31.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0214/25 | čistička vzduchu do posilovne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Luminary | 47432675 | 442,80 € | 10.07.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/25 | klimatizačné zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COHEEN Instal s.r.o | 53578970 | 5 575,44 € | 10.07.2025 | 18.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0213/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -506,55 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/25 | prečistenie lapača tukov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 270,60 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/25 | opravy PC, tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 494,63 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0212/25 | počítačové zostavy - tajomníčka, účtovníčka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 436,69 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0210/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 445,09 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/25 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 51,45 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0207/25 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 770,53 € | 05.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0202/25 | nájom gymnastickej telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slávia Gymnastické centrum Bratislava | 42254302 | 3 000,00 € | 04.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |