Faktúry
Počet záznamov: 3470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0426/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 186,10 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0427/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 350,29 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0290/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 833,38 € | 15.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0289/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 248,59 € | 15.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0421/24 | materiál pre potreby výtvarnej výchovy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | NOMILAND | 36174319 | 154,10 € | 14.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0286/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 690,37 € | 14.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0287/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 844,63 € | 14.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0420/24 | šatníkové skrinky, lavica, vešiak - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 2 433,60 € | 13.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0279/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 127,68 € | 13.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0288/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 391,80 € | 13.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0281/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 173,57 € | 13.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0282/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 955,63 € | 13.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0419/24 | mapy do tried | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Nástenné mapy | 09569600 | 436,00 € | 12.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0284/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 694,76 € | 12.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0285/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 826,91 € | 12.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0280/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 707,48 € | 12.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0283/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 851,11 € | 12.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0417/24 | prenájom priestoru pre ŠG | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 3 000,00 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0418/24 | prenájom priestoru pre ŠG | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 3 000,00 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0416/24 | regeneračné nohavice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pro Vital Akadémia | 51956594 | 791,75 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0415/24 | publikácia - účtovníctvo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 374,40 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0278/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 991,81 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0414/24 | športový materiál pre sekciu ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Vachy Sport | 52195244 | 300,00 € | 08.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0409/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 105,32 € | 08.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0410/24 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 796,45 € | 08.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0413/24 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 51,00 € | 08.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0411/24 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 50,81 € | 08.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0412/24 | služby balíčka "ZBOROVŇA" | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 253,15 € | 08.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0277/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 571,76 € | 08.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0403/24 | športový materiál pre sekciu ZÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stores inSPORTline SK s.r.o | 46259317 | 460,70 € | 07.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |