Faktúry
Počet záznamov: 3260
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0208/24 | prenájom šport.objektu - HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 566,50 € | 20.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/24 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 1 189,80 € | 20.06.2024 | 26.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0171/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 354,03 € | 20.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0172/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 974,78 € | 20.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0170/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 68,40 € | 20.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0169/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 196,08 € | 19.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0206/24 | vybavenie lekárničky pre VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IN Sport s.r.o | 35979101 | 105,83 € | 18.06.2024 | 25.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0166/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 483,18 € | 18.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0205/24 | čistiace prostriedky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Doman Trade, s.r.o | 47557591 | 821,36 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0168/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 813,70 € | 17.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/24 | prenájom haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 010,00 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0167/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 231,00 € | 14.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/24 | komplet Agenda ASC | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ASC Applied Software | 31361161 | 659,00 € | 13.06.2024 | 25.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0164/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 921,11 € | 13.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0165/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 937,03 € | 13.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0202/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 125,45 € | 12.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0201/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | -101,52 € | 12.06.2024 | 27.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0199/24 | oprava kabeláže, adaptéra, int. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 256,58 € | 10.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | vypracovanie rozpočtu a výkaz-výmer | Spojená škola Ostredková | 53242726 | NKProjekt | 55607721 | 120,00 € | 10.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0163/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 960,43 € | 10.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0198/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 100,45 € | 07.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0197/24 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 53,88 € | 07.06.2024 | 25.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/24 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 565,67 € | 06.06.2024 | 25.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0161/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 287,03 € | 05.06.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | podlahová krytina na chodby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 3 732,60 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/24 | kontrola hydrantov a tlakové skúšky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RP-control s.r.o | 53565720 | 521,50 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/24 | vyradenie a likvidácia PHP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RP-control s.r.o | 53565720 | 475,00 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/24 | prenájom HÚŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 650,32 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0194/24 | prenájom ŠH - hádzaná | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 635,25 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0195/24 | prenájom ŠH - VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 484,00 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |