Faktúry
Počet záznamov: 3669
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0467/24 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská pošta | 36631124 | 31,80 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0323/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 891,68 € | 06.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0324/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 428,55 € | 06.12.2024 | 30.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0464/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 357,43 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0463/24 | prenájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 74,57 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0475/24 | poskytovanie služieb | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 60,00 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0462/24 | pracovný stôl pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 960,00 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0461/24 | batéria, uťahovač, akumulátor, | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A-Z STROJ | 31327397 | 699,80 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0320/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 674,16 € | 05.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0459/24 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 840,51 € | 04.12.2024 | 26.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0460/24 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 580,28 € | 04.12.2024 | 26.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0319/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 920,87 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0321/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 075,91 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0466/24 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PETIT PRESS | 35790253 | 84,00 € | 03.12.2024 | 26.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0457/24 | sedacia súprava | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JYSK | 35974133 | 470,00 € | 03.12.2024 | 26.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0458/24 | dopravné k preprave sedacej súprave | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JYSK | 35974133 | 25,00 € | 03.12.2024 | 26.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0322/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 84,00 € | 03.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0317/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 879,96 € | 03.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0318/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 440,90 € | 03.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0316/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 481,00 € | 03.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0315/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 909,01 € | 02.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0465/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 139,00 € | 01.12.2024 | 26.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0455/24 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 144,00 € | 01.12.2024 | 26.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0456/24 | športový materiál pre TV | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Decathlon SK | 47658827 | 202,35 € | 29.11.2024 | 26.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0454/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 10 363,00 € | 29.11.2024 | 26.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0314/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 812,22 € | 29.11.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0313/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 076,60 € | 29.11.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0448/24 | funkčné vzdelávanie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Katolícka univerzita Ružomberok | 37801279 | 79,00 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0449/24 | funkčné vzdelávanie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Katolícka univerzita Ružomberok | 37801279 | 89,00 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0450/24 | funkčné vzdelávanie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Katolícka univerzita Ružomberok | 37801279 | 69,00 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |