Faktúry
Počet záznamov: 2796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0394/23 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská pošta | 36631124 | 31,80 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/23 | športový materiál pre sekciu ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Decathlon SK | 47658827 | 724,50 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/23 | športový materiál pre sekciu ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 973,08 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0354/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 1 054,60 € | 04.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0343/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 2 184,68 € | 04.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0342/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 577,44 € | 04.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0353/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 227,70 € | 04.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0352/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 292,38 € | 04.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0351/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 965,52 € | 04.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0350/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 926,41 € | 04.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0349/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 756,58 € | 04.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0348/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 276,64 € | 04.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0347/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 895,51 € | 04.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0346/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 838,70 € | 04.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0345/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 811,43 € | 04.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0344/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 776,28 € | 04.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/23 | nájom gymnastickej telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 010,00 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/23 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mediaprint-Kapa | 35792281 | 80,28 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/23 | športový materiál pre sekciu DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 104,16 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 306,00 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/23 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/23 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 64,80 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | preskoly.sk | 51692881 | 100,00 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 10 407,00 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/23 | športový materiál pre sekciu HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 1 947,16 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/23 | IT materiál, tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 873,35 € | 29.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/23 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 183,60 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/23 | športový materiál pre sekciu ZÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Kokiska | 02509016 | 1 749,78 € | 24.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/23 | športový materiál pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ORTOSHOP.SK | 31715486 | 134,46 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/23 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PETIT PRESS | 35790253 | 69,60 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra |