Faktúry
Počet záznamov: 3265
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0178/24 | časomiera na športovej súťaži - Okresné kolo ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Atletický klub Veterán | 31794700 | 120,00 € | 24.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0147/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 244,54 € | 23.05.2024 | 31.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0148/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 391,10 € | 23.05.2024 | 31.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | prenájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 65,42 € | 23.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | zdravotná služba na akcii Učiteľský piknik 2024 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský červený kríž | 00584410 | 340,00 € | 23.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | vybavenie lekárničky - ŠG | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PILULKA | 52740447 | 110,16 € | 22.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | tlačiareň - účtovníctvo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 220,76 € | 21.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | SBS na akcii Učiteľský piknik 2024 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ARES SECURITY s.r.o | 35874368 | 316,80 € | 20.05.2024 | 23.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/24 | organizácia na akcii Učiteľský piknik 2024 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Viktor Reisel | 40178803 | 400,00 € | 20.05.2024 | 23.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/24 | moderovanie na akcii Učiteľský piknik 2024 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alexander Štefuca | 10248336 | 800,00 € | 20.05.2024 | 04.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0141/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 221,76 € | 17.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0143/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 91,20 € | 17.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0144/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 47,88 € | 17.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0142/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 94,61 € | 17.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/24 | prenájom priestorov na akciu Učiteľský piknik 2024 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STaRZ | 00179663 | -160,00 € | 17.05.2024 | 01.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/24 | čistiace prostriedky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 1 022,41 € | 17.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/24 | organizácia akcie Učiteľský piknik 2024 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Tatiana Vestenická | 11678224 | 300,00 € | 17.05.2024 | 04.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/24 | hygienické potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 378,96 € | 17.05.2024 | 04.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0145/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 70,66 € | 16.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/24 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 538,37 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/24 | prenájom priestorov na akciu Učiteľský piknik 2024 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STaRZ | 00179663 | 960,00 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/24 | futbalové bránky na ihrisko | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Unihouse | 45851387 | 787,10 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0139/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 302,43 € | 14.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | -18,77 € | 14.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 82,60 € | 14.05.2024 | 04.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/24 | prenájom priestorov pre DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 3 000,00 € | 14.05.2024 | 04.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0158/24 | prístrešok pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | D.D.INOX | 35906499 | 1 200,00 € | 14.05.2024 | 04.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0135/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 546,10 € | 13.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0136/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 791,06 € | 13.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0137/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 339,53 € | 13.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra |