Faktúry
Počet záznamov: 3719
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0460/24 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 580,28 € | 04.12.2024 | 26.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0319/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 920,87 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0321/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 075,91 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0466/24 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PETIT PRESS | 35790253 | 84,00 € | 03.12.2024 | 26.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0457/24 | sedacia súprava | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JYSK | 35974133 | 470,00 € | 03.12.2024 | 26.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0458/24 | dopravné k preprave sedacej súprave | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JYSK | 35974133 | 25,00 € | 03.12.2024 | 26.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0322/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 84,00 € | 03.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0317/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 879,96 € | 03.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0318/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 440,90 € | 03.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0316/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 481,00 € | 03.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0315/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 909,01 € | 02.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0465/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 139,00 € | 01.12.2024 | 26.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0455/24 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 144,00 € | 01.12.2024 | 26.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0456/24 | športový materiál pre TV | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Decathlon SK | 47658827 | 202,35 € | 29.11.2024 | 26.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0454/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 10 363,00 € | 29.11.2024 | 26.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0314/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 812,22 € | 29.11.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0313/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 076,60 € | 29.11.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0448/24 | funkčné vzdelávanie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Katolícka univerzita Ružomberok | 37801279 | 79,00 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0449/24 | funkčné vzdelávanie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Katolícka univerzita Ružomberok | 37801279 | 89,00 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0450/24 | funkčné vzdelávanie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Katolícka univerzita Ružomberok | 37801279 | 69,00 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0451/24 | funkčné vzdelávanie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Katolícka univerzita Ružomberok | 37801279 | 79,00 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0452/24 | funkčné vzdelávanie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Katolícka univerzita Ružomberok | 37801279 | 89,00 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0453/24 | funkčné vzdelávanie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Katolícka univerzita Ružomberok | 37801279 | 69,00 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0311/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 850,06 € | 28.11.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0312/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 059,68 € | 28.11.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0444/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 41,14 € | 27.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0446/24 | servis vozidla Wč. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Autoservis - KONDVÁR | 35975962 | 2 705,73 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0447/24 | športový materiál pre ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 34,56 € | 27.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0310/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 215,52 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0307/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 231,84 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |