Faktúry
Počet záznamov: 2796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0342/23 | nájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 373,94 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | preskoly.sk | 51692881 | 198,00 € | 06.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0312/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IMMO | 36218596 | 348,00 € | 06.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0311/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 372,44 € | 06.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 108,00 € | 06.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 150,00 € | 06.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | UPS MatrixVA | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 796,00 € | 06.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | služby UPC | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 214,80 € | 06.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | OXICO | 11667958 | 141,24 € | 06.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0310/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 579,80 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0309/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 690,14 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | pneumatiky, prezutie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 613,30 € | 03.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | -60,67 € | 02.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | -87,19 € | 02.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | -64,38 € | 02.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | -53,96 € | 02.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 64,80 € | 02.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 02.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0303/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 95,76 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0300/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 634,59 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0308/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 81,27 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0307/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 93,36 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0306/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 944,92 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0305/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 1 205,63 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | publikácia - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 49,20 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0302/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 494,21 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0301/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 925,99 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0304/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 322,03 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 206,14 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 306,00 € | 01.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra |