Faktúry
Počet záznamov: 3265
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0140/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 770,58 € | 13.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0138/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 1 029,24 € | 13.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/24 | školenie - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Jedálne.sk | 53064275 | 60,00 € | 10.05.2024 | 04.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0134/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 2 428,65 € | 09.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/24 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 51,14 € | 09.05.2024 | 04.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/24 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 90,00 € | 09.05.2024 | 04.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -1 538,16 € | 07.05.2024 | 23.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/24 | hygienické potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 440,00 € | 07.05.2024 | 04.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/24 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 373,94 € | 07.05.2024 | 04.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0133/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 229,91 € | 06.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0132/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 658,02 € | 06.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0131/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 1 755,26 € | 06.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/24 | prenájom športovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 010,00 € | 06.05.2024 | 01.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/24 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 577,03 € | 04.05.2024 | 04.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/24 | mapy na výuku Bio, CH | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STIEFEL Eurocart | 31360513 | 905,00 € | 03.05.2024 | 05.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/24 | káble, predlžovačky, reproduktory, tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 767,84 € | 03.05.2024 | 05.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/24 | služby UPC | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 214,80 € | 02.05.2024 | 04.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/24 | čistiareň - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lika servis | 46576746 | 58,38 € | 02.05.2024 | 05.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 139,00 € | 01.05.2024 | 04.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0128/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 904,25 € | 30.04.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0129/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 803,36 € | 30.04.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0130/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 450,36 € | 30.04.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0126/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 302,99 € | 30.04.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0127/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 898,69 € | 30.04.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/24 | prenájom - VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 544,50 € | 30.04.2024 | 05.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/24 | prenájom HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 332,75 € | 30.04.2024 | 05.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/24 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 192,00 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0122/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 791,47 € | 29.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0123/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 862,91 € | 29.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0124/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 450,02 € | 29.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |