Faktúry
Počet záznamov: 3470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0305/24 | prenájom telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 010,00 € | 16.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0195/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 727,08 € | 13.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0196/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 708,38 € | 13.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0304/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 22,23 € | 12.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0303/24 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 34,90 € | 12.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0299/24 | skartovačka, tonery, spojky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 966,18 € | 12.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0300/24 | vysokotlakový čistič | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A-Z STROJ | 31327397 | 473,95 € | 12.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0301/24 | čistiace a hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 1 314,48 € | 12.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0192/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 782,37 € | 12.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0194/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 394,85 € | 12.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0193/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 184,26 € | 12.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0302/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | -168,82 € | 12.09.2024 | 01.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0298/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Libera Terra | 35927097 | 1 228,40 € | 11.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0191/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 573,12 € | 11.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0190/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 766,46 € | 11.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0187/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 908,90 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0188/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 463,82 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0189/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 813,82 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0296/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | preskoly.sk | 51692881 | 941,90 € | 09.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0297/24 | servis auta W. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 884,38 € | 09.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0295/24 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 349,33 € | 09.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0186/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 751,62 € | 09.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0294/24 | práce súvisiace s výmenou podlahovej krytiny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 7 526,74 € | 06.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0293/24 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 48,82 € | 06.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0184/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 573,14 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0185/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 778,44 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0291/24 | skrinky do šatní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 22 680,00 € | 05.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0292/24 | školenie - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bakošová HCCP | 56451792 | 200,00 € | 05.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0183/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 1 229,62 € | 05.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0290/24 | nájom kopírky + výtlač kópií | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 9,78 € | 04.09.2024 | 18.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra |