Faktúry
Počet záznamov: 3470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0222/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 524,38 € | 02.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0223/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 510,38 € | 02.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0224/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 897,81 € | 02.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0329/24 | občerstvenie na akcii Footgolfový turnaj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 204,75 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0336/24 | realizácia ATL na Župnom športovom dni | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Atletický zväz Bratislavy | 31797539 | 750,00 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0333/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 213,20 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0335/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 445,20 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0332/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | OXICO | 11667958 | 6,46 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0337/24 | občerstvenie na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PIERRE BAGUETTE | 1643451 | 266,40 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0340/24 | služby technika BOZP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0330/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 3 751,60 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0331/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 85,00 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0334/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 115,10 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0381/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 139,00 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0220/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 233,49 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0326/24 | odvoz smetí na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 318,05 € | 30.09.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0216/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 228,96 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0218/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 387,35 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0219/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 618,39 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0217/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 481,32 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0215/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 956,29 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0328/24 | moderovanie na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alexander Štefuca | 10248336 | 800,00 € | 28.09.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0327/24 | prenájom priestoru na akciu Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 1 500,00 € | 28.09.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0320/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 48,42 € | 27.09.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0321/24 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 27.09.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0322/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 164,56 € | 27.09.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0323/24 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 71,60 € | 27.09.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0325/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 5 078,00 € | 27.09.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0324/24 | tonery do tlačiarní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 324,10 € | 27.09.2024 | 23.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0213/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 136,80 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra |