Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2796

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0377/23 športový materiál pre sekciu DŽ Spojená škola Ostredková 53242726 KOMPAVA 36293296 1 455,40 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0375/23 športový materiál pre sekciu DŽ Spojená škola Ostredková 53242726 GOOD DEALS 50424785 389,35 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0376/23 nájom -športová hala DŽ Spojená škola Ostredková 53242726 JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava 30869889 3 000,00 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0373/23 revízia výťahu v šj Spojená škola Ostredková 53242726 ORGO-LIFT 30940630 70,00 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0374/23 nájom - kopírky Spojená škola Ostredková 53242726 COPY PRINT Bratislava 45310106 8,91 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0372/23 športový materiál pre sekciu VO Spojená škola Ostredková 53242726 Kokiska 02509016 517,28 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0371/23 športový materiál pre sekciu VO Spojená škola Ostredková 53242726 Branislav Kondrčík 35042681 549,32 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0369/23 náhradný materiál + opravy NTB Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 746,47 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0370/23 športový materiál pre sekciu DŽ Spojená škola Ostredková 53242726 H.S.H Sport 61853062 1 644,25 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFSJ/0339/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MABONEX 31428819 757,12 € 20.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0337/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 1 121,64 € 20.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0336/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 856,11 € 20.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0340/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 PIERRE BAGUETTE 1643451 599,40 € 20.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFSJ/0338/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MINIT SLOVAKIA 17053897 317,00 € 20.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFBV/0368/23 vybavenie výškarskeho sektoru Spojená škola Ostredková 53242726 ZUKO Travel, s.r.o 53017277 1 000,56 € 20.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0361/23 lavičky na ihrisko Spojená škola Ostredková 53242726 DELIVER DOORS, s.r.o 45385467 1 269,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0362/23 toner do kopírky Spojená škola Ostredková 53242726 SHARP 48093891 74,63 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0365/23 školenie - šj Spojená škola Ostredková 53242726 ArtEdu 46960333 70,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0366/23 publikácia Spojená škola Ostredková 53242726 Wolters Kluwer SR 31348262 79,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0363/23 športový materiál pre VO Spojená škola Ostredková 53242726 Mikasa 36806251 1 523,98 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0364/23 športový materiál pre ATL Spojená škola Ostredková 53242726 RADANSPORT, s.r.o 26098806 169,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0367/23 plyn Spojená škola Ostredková 53242726 Sloven.plynár.priem. 35815256 -1 602,92 € 15.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0360/23 nákup materiálu do dielne Spojená škola Ostredková 53242726 A-Z STROJ 31327397 1 020,01 € 15.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFSJ/0335/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 SENNI, s.r.o 46858415 114,00 € 14.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFSJ/0334/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 SENNI, s.r.o 46858415 91,20 € 14.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFSJ/0323/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 166,17 € 14.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0332/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Bidfood 34152199 205,51 € 14.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFSJ/0322/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Bidfood 34152199 158,69 € 14.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0325/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 198,24 € 14.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0324/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 291,01 € 14.11.2023 04.12.2023 Faktúra