Faktúry
Počet záznamov: 3665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0379/24 | vypracovanie výkaz-výmeru | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ing. Juraj Franta | 50553704 | 100,00 € | 22.10.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0256/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 87,42 € | 22.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0380/24 | revízia výťahu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ORGO-LIFT | 30940630 | 72,00 € | 22.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0254/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 068,24 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0386/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 680,00 € | 22.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0377/24 | nájom kopírky + výtlač kópií | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 10,74 € | 21.10.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0378/24 | odkup kopírovacieho zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 268,80 € | 21.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0253/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 517,87 € | 21.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0252/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 390,51 € | 21.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0250/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 344,21 € | 18.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0251/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 992,64 € | 18.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0376/24 | realizácia prechodového chodníka na ihrisku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KULICONSTRUCTION | 50948814 | 5 222,62 € | 17.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0375/24 | toner | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 20,40 € | 17.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0249/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 403,03 € | 17.10.2024 | 25.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0374/24 | elektrická pračka - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 1 656,00 € | 16.10.2024 | 23.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0246/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 287,30 € | 16.10.2024 | 25.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0373/24 | oprava vozidla M šedý | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 1 809,47 € | 15.10.2024 | 23.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSF/0002/24 | darčekové karty | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TVG SK | 55038166 | 8 550,00 € | 15.10.2024 | 23.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0247/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 748,71 € | 15.10.2024 | 25.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0248/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 628,42 € | 15.10.2024 | 25.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0243/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 569,66 € | 15.10.2024 | 25.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0242/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 220,56 € | 15.10.2024 | 25.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0372/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 480,00 € | 14.10.2024 | 23.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0371/24 | prenájom priestoru na akciu Footgolfový turnaj stredoškolákov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Black&White Golf Resort | 31387888 | 1 600,00 € | 14.10.2024 | 23.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0245/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 2 980,08 € | 14.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0240/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 727,24 € | 14.10.2024 | 25.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0241/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 751,89 € | 14.10.2024 | 25.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0370/24 | hygienické potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 1 248,00 € | 11.10.2024 | 23.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0237/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 984,41 € | 11.10.2024 | 25.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0238/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 482,35 € | 11.10.2024 | 25.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra |