Faktúry
Počet záznamov: 3589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0258/24 | servis kotla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 234,00 € | 09.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0256/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 362,59 € | 06.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0257/24 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 392,50 € | 06.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0255/24 | demontáž plynového kotla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 402,00 € | 06.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0252/24 | výrub stromov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 5 748,00 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/24 | orez živého plotu a náletových drevín | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 2 736,00 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/24 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z areálu školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 964,80 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0251/24 | sada nástenných máp | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Nástenné mapy | 09569600 | 390,00 € | 04.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0249/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 139,00 € | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0250/24 | seminár šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Jedálne.sk | 53064275 | 30,00 € | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0245/24 | kopírka - nájom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 71,60 € | 29.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0246/24 | kopírka - nájom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 29.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0247/24 | nové Switch, tonery, kabeláž | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 688,00 € | 29.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0248/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 900,00 € | 29.07.2024 | 28.08.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0221/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 900,00 € | 25.07.2024 | 19.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0242/24 | maliarske práce na poschodiach školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 28 719,95 € | 19.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0243/24 | výmena nových dverí v priestoroch školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 4 832,40 € | 19.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0241/24 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 7,20 € | 19.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0244/24 | nájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 34,90 € | 19.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0237/24 | realizácia VO na nákup konvektomatu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TENDER GROUP | 52101410 | 720,00 € | 16.07.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/24 | realizácia VO na nákup šatníkových skriniek | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TENDER GROUP | 52101410 | 720,00 € | 16.07.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/24 | realizácia VO na drobné stavebné práce - maľovanie chodieb | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TENDER GROUP | 52101410 | 840,00 € | 16.07.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 155,12 € | 10.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0240/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | -114,72 € | 10.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | bezpečnostná SIM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 10,76 € | 09.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 49,27 € | 09.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 317,42 € | 09.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0001/24 | konvektomat do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 22 568,40 € | 09.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0232/24 | služby BOZP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 08.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0231/24 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 549,10 € | 06.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |