Faktúry
Počet záznamov: 3265
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0029/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 150,31 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0028/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 703,29 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0027/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 250,48 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0026/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 877,33 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0025/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 958,50 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0022/24 | odpočet výtlačkov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 12,16 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0024/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 307,27 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0023/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 163,15 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0022/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 270,48 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0021/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 336,96 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0020/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 667,01 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0019/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 157,87 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0027/24 | školenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ASSECO SOLUTIUNS | 00602311 | 96,00 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0021/24 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 743,56 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0019/24 | licencia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ASC Applied Software | 31361161 | 288,00 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0020/24 | Účtovné súvzťažnosti | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 380,15 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0016/24 | prenájom reklamných plôch | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JEZET | 35763205 | 1 530,00 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0018/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 797,10 € | 22.01.2024 | 28.01.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0017/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 202,57 € | 22.01.2024 | 28.01.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0014/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 703,48 € | 22.01.2024 | 28.01.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0017/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 139,00 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0016/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 314,16 € | 22.01.2024 | 28.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0015/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 465,57 € | 22.01.2024 | 28.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0018/24 | čistenie a likvidácia odpadov z lapačov tukov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 264,00 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | oprava kotlov v kotolni | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Regulaterm Control s.r.o | 45992371 | 1 248,00 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0014/24 | kreslá - kabinet | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IKEA | 35849436 | 438,90 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0013/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 870,39 € | 18.01.2024 | 27.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0012/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 996,67 € | 18.01.2024 | 27.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0011/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 448,82 € | 18.01.2024 | 27.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0010/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 506,72 € | 18.01.2024 | 27.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |