Faktúry
Počet záznamov: 3719
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0306/24 | pohovka na sedenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SCONTO NÁBYTOK | 44731159 | 556,80 € | 17.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0307/24 | materiál na vybavenie do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 319,20 € | 17.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0308/24 | oprava plynového kotla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 172,80 € | 17.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0309/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 245,00 € | 17.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0200/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 495,22 € | 17.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0201/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 453,54 € | 17.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0197/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 317,70 € | 17.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0198/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 630,44 € | 17.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0199/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 238,98 € | 17.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0305/24 | prenájom telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 010,00 € | 16.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0195/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 727,08 € | 13.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0196/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 708,38 € | 13.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0304/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 22,23 € | 12.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0303/24 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 34,90 € | 12.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0299/24 | skartovačka, tonery, spojky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 966,18 € | 12.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0300/24 | vysokotlakový čistič | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A-Z STROJ | 31327397 | 473,95 € | 12.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0301/24 | čistiace a hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 1 314,48 € | 12.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0192/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 782,37 € | 12.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0194/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 394,85 € | 12.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0193/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 184,26 € | 12.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0302/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | -168,82 € | 12.09.2024 | 01.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0298/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Libera Terra | 35927097 | 1 228,40 € | 11.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0191/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 573,12 € | 11.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0190/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 766,46 € | 11.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0187/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 908,90 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0188/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 463,82 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0189/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 813,82 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0296/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | preskoly.sk | 51692881 | 941,90 € | 09.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0297/24 | servis auta W. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 884,38 € | 09.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0295/24 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 349,33 € | 09.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |