Faktúry
Počet záznamov: 3669
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0178/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 800,80 € | 28.06.2024 | 02.08.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0179/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 388,23 € | 28.06.2024 | 02.08.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0180/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 189,09 € | 28.06.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0219/24 | prenájom haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 3 000,00 € | 27.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0176/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 911,39 € | 26.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0177/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 842,54 € | 26.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0213/24 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 647,53 € | 26.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0214/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 98,96 € | 25.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/24 | nájomné - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 25.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 188,65 € | 25.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/24 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 64,80 € | 25.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/24 | poplatok za výtlačky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 16,79 € | 25.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0173/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 104,88 € | 24.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0174/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 329,46 € | 24.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | OXICO | 11667958 | 591,96 € | 24.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0175/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 940,95 € | 24.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | notebook - účtovníctvo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 874,16 € | 20.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 69,79 € | 20.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | prenájom šport.objektu - VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 484,00 € | 20.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | prenájom šport.objektu - HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 566,50 € | 20.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/24 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 1 189,80 € | 20.06.2024 | 26.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0171/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 354,03 € | 20.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0172/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 974,78 € | 20.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0170/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 68,40 € | 20.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0169/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 196,08 € | 19.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0206/24 | vybavenie lekárničky pre VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IN Sport s.r.o | 35979101 | 105,83 € | 18.06.2024 | 25.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0166/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 483,18 € | 18.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0205/24 | čistiace prostriedky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Doman Trade, s.r.o | 47557591 | 821,36 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0168/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 813,70 € | 17.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/24 | prenájom haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 010,00 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |