Faktúry
Počet záznamov: 2977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0279/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 4 895,00 € | 02.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 306,00 € | 02.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 901,95 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 909,86 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | vypracovanie prevádzkového poriadku a HACCP systému pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Monika Partlová , s.r.o | 47453575 | 600,00 € | 02.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 64,80 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | poplatok za výtlačky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 22,46 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | poplatok za výtlačky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 55,39 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | organizačné zabezpečenie na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Tatiana Vestenická | 11678224 | 350,00 € | 29.09.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | organizačné zabezpečenie na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 238,54 € | 28.09.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | organizačné zabezpečenie na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mgr. Michaela Cibulová | 43526781 | 200,00 € | 28.09.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | fotoslužby na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 1 500,00 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 2 616,60 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | oprava vozidla W zelený | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 202,78 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | oprava vozidla M šedý | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 576,76 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | oprava W červený | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 144,78 € | 27.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | oprava plynového kotla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 608,40 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | vybavenie do kuchyne šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 1 542,96 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | fotoslužby na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Tenex | 31399011 | 588,00 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 982,06 € | 26.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 946,54 € | 26.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 263,47 € | 26.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 354,72 € | 26.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | organizácia basketbalu na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská basketbalová asociácia | 17315166 | 830,00 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | tonery do tlačiarní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 772,82 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | SBS služby na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ARES SECURITY s.r.o | 35874368 | 264,00 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 310,57 € | 26.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | moderovanie na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alexander Štefuca | 10248336 | 800,00 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | kontrola a čistenie komínov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Chimney | 40970884 | 65,00 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra |