Faktúry
Počet záznamov: 2977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0205/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 787,44 € | 23.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 53,76 € | 23.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 194,24 € | 23.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 028,46 € | 23.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 423,80 € | 23.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 251,17 € | 23.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 64,78 € | 22.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | služby na akcii Učiteľský piknik 2023 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ARES SECURITY s.r.o | 35874368 | 288,00 € | 21.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | zdravotná služba na akcie Učiteľský piknik 2023 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský červený kríž | 00584410 | 340,00 € | 20.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | moderovanie podujatia - UČITEĽSKÝ PIKNIK 2023 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alexander Štefuca | 10248336 | 800,00 € | 19.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | prenájom priestorov telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 3 000,00 € | 19.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | zneškodnenie biologického odpadu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 120,00 € | 15.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/23 | revitalizácia vonkajších ihrísk atletického štadiónu - doplatok 5% | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MFA | 36714224 | 320,00 € | 15.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 275,65 € | 14.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 935,76 € | 13.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 010,34 € | 13.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 184,80 € | 13.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 203,44 € | 13.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 610,53 € | 13.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | prenájom objektu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 346,50 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 348,78 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | školská ASC agenda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ASC Applied Software | 31361161 | 659,00 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 985,00 € | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 747,48 € | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 76,67 € | 09.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 489,94 € | 09.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 170,21 € | 09.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | predplatné - účtovníctvo, mzdy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 504,59 € | 06.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 866,38 € | 06.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 566,74 € | 06.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra |