Zverejňovanie dokumentov Spojená škola Ostredková

Ostredková 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3265

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0319/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 1 066,58 € 13.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0318/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 1 677,07 € 13.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0317/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 916,01 € 13.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0316/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 831,91 € 13.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0315/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 609,57 € 13.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0314/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 925,99 € 13.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0351/23 športový materiál pre ŠG Spojená škola Ostredková 53242726 inSPORTline s.r.o 36311723 299,90 € 11.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0359/23 športový materiál pre ŠG Spojená škola Ostredková 53242726 Stefanie Kusemann - Riedis 217311692 1 100,00 € 10.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFSJ/0341/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Champion Food 36336882 162,00 € 09.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DFBV/0344/23 telefóny Spojená škola Ostredková 53242726 T - Com 35763469 51,29 € 09.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0347/23 učebnice Spojená škola Ostredková 53242726 OXICO 11667958 1 269,74 € 09.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0346/23 odborná prehliadka plynových zariadení v šj Spojená škola Ostredková 53242726 TPZ - Prvá 41117310 144,00 € 09.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0356/23 toner do kopírky Spojená škola Ostredková 53242726 SHARP 48093891 65,68 € 09.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0345/23 maliarske práce Spojená škola Ostredková 53242726 Štefan Lengyel 11697911 19 582,94 € 09.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0350/23 prenájom haly DOM ŠPORTU Spojená škola Ostredková 53242726 DOM ŠPORTU 35862289 423,50 € 08.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0349/23 prenájom haly DOM ŠPORTU Spojená škola Ostredková 53242726 DOM ŠPORTU 35862289 739,75 € 08.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0348/23 prenájom rohoží Spojená škola Ostredková 53242726 Lindstrom 35742364 64,78 € 08.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFSJ/0313/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 PIERRE BAGUETTE 1643451 666,00 € 08.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0343/23 voda Spojená škola Ostredková 53242726 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 602,26 € 07.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0342/23 nájom haly HUŠ Spojená škola Ostredková 53242726 Športová hala Mladosť 35723025 2 373,94 € 07.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0337/23 učebnice Spojená škola Ostredková 53242726 preskoly.sk 51692881 198,00 € 06.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0312/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 IMMO 36218596 348,00 € 06.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0311/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MABONEX 31428819 372,44 € 06.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0334/23 zneškodnenie biologického odpadu Spojená škola Ostredková 53242726 GLOBAL GREEN 35790571 108,00 € 06.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0333/23 zneškodnenie biologického odpadu Spojená škola Ostredková 53242726 GLOBAL GREEN 35790571 150,00 € 06.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0336/23 UPS MatrixVA Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 796,00 € 06.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0332/23 služby UPC Spojená škola Ostredková 53242726 UPC Slovensko, s.r.o. 31357296 214,80 € 06.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0335/23 učebnice Spojená škola Ostredková 53242726 OXICO 11667958 141,24 € 06.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFSJ/0310/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 579,80 € 03.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0309/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 1 690,14 € 03.11.2023 04.12.2023 Faktúra