Zverejňovanie dokumentov Spojená škola Ostredková

Ostredková 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2977

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0122/23 nájom treningovej haly Spojená škola Ostredková 53242726 Gymnastické centrum 4225403 2 000,00 € 02.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0121/23 nájom treningovej haly Spojená škola Ostredková 53242726 Gymnastické centrum 4225403 2 000,00 € 02.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0128/23 plyn Spojená škola Ostredková 53242726 Sloven.plynár.priem. 35815256 2 164,00 € 02.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0124/23 služby UPC Spojená škola Ostredková 53242726 UPC Slovensko, s.r.o. 31357296 214,80 € 02.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0120/23 plyn Spojená škola Ostredková 53242726 Sloven.plynár.priem. 35815256 306,00 € 02.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0123/23 nájom kopírok Spojená škola Ostredková 53242726 COPY PRINT Bratislava 45310106 36,65 € 02.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0127/23 nájom - kopírka Spojená škola Ostredková 53242726 SHARP 48093891 46,73 € 02.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0126/23 nájom - kopírka Spojená škola Ostredková 53242726 SHARP 48093891 64,80 € 02.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0119/23 jazykový kurz Spojená škola Ostredková 53242726 Jazyková škola 17319145 277,00 € 28.04.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0093/23 jazykový kurz Spojená škola Ostredková 53242726 Jazyková škola 17319145 277,00 € 27.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFBV/0118/23 revízia malého výťahu v šj Spojená škola Ostredková 53242726 ORGO-LIFT 30940630 70,00 € 26.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFSJ/0133/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MABONEX 31428819 1 937,01 € 25.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFSJ/0132/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MABONEX 31428819 41,94 € 25.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFBV/0117/23 športový materiál Spojená škola Ostredková 53242726 Branislav Kondrčík 35042681 251,09 € 24.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFSJ/0134/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 838,34 € 24.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFSJ/0131/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 550,01 € 24.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFSJ/0130/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 345,92 € 24.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFSJ/0129/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 241,96 € 24.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFSJ/0137/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 856,13 € 21.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFSJ/0136/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 514,38 € 21.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFSJ/0135/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 606,46 € 21.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFBV/0115/23 zneškodnenie biologického odpadu Spojená škola Ostredková 53242726 GLOBAL GREEN 35790571 126,00 € 20.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DFSJ/0125/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 SENNI, s.r.o 46858415 114,00 € 19.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFKV/0001/23 revitalizácia osvetlenia atletického štadiónu Spojená škola Ostredková 53242726 ELWORK 52317374 58 517,70 € 18.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFSJ/0126/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 UNIQUE SR 35928182 712,96 € 18.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFSJ/0124/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 342,82 € 18.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFSJ/0128/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 697,13 € 18.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFSJ/0127/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 791,50 € 18.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0114/23 čistenie lapača tukov Spojená škola Ostredková 53242726 KANAL M.P.S. 35710357 264,00 € 18.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFKV/0002/23 stavebný dozor pri rekonštrukčných prácach osvetlenia štadiónu Spojená škola Ostredková 53242726 STAVRO- Ing. Milan Vavrinec 30941067 995,00 € 17.04.2023 04.05.2023 Faktúra