Faktúry
Počet záznamov: 2977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0075/23 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 475,68 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 45,54 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | služby VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SmartCube, s.r.o | 52340252 | 350,00 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | čistenie kanalizačnej prípojky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 262,80 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | vykonanie prehliadky EZS | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TECHMEN | 46071059 | 138,00 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 655,42 € | 07.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 190,51 € | 07.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 11 004,55 € | 07.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | prenájom gymnastickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 07.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 311,53 € | 06.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 391,67 € | 06.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 2 383,18 € | 06.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 490,50 € | 06.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 925,27 € | 06.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | čistiaci prostriedok do myčky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 255,60 € | 03.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | zneškodnenie biologického odpadu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 60,00 € | 03.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 325,80 € | 03.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 98,28 € | 03.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 64,78 € | 02.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 02.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | nájom za kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 81,84 € | 02.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | nájom za kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 64,80 € | 02.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | jazykový kurz | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | seminár | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMA | 31355374 | 42,00 € | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 306,00 € | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | náhradné diely PC, tonerová kazeta | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 899,16 € | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 170,85 € | 27.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 912,27 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 572,58 € | 24.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 879,77 € | 24.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra |