Faktúry
Počet záznamov: 3305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0228/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 990,56 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | čistiareň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lika servis | 46576746 | 45,84 € | 14.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 336,80 € | 14.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 32,39 € | 14.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 398,36 € | 12.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 333,74 € | 11.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 354,74 € | 11.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | prenájom priestorov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 11.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 517,73 € | 11.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 882,93 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | opravy PC a kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 653,60 € | 08.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 44,82 € | 08.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 774,21 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 388,80 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 515,76 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 306,00 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | osobnyudaj.sk, Duettt Business Residence | 50528041 | 576,00 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | medaily na Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 1 090,80 € | 31.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 118,53 € | 31.08.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 45,24 € | 31.08.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 64,80 € | 31.08.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 31.08.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | publikácia - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 49,20 € | 30.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 2 705,69 € | 30.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | čipové kľúče na prihlasovanie na stravu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 234,00 € | 25.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | prenájom ŠH | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 4 000,00 € | 25.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | sklá na stoly - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sklenárstvo-Kráľovič | 30143361 | 397,97 € | 25.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | online prístup - MZDY | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 402,00 € | 22.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | maliarske práce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Andrej Mikoláš | 40021703 | 755,10 € | 17.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | servis a oprava okien | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KALYPSO, s.r.o | 35719389 | 102,00 € | 16.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra |