Faktúry
Počet záznamov: 3719
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0444/23 | prenájom tréningovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 761,75 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0443/23 | prenájom tréningovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 242,00 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0440/23 | poplatok za bezpečnostnú SIM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 10,76 € | 29.12.2023 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0438/23 | nájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 64,78 € | 29.12.2023 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0441/23 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 59,24 € | 29.12.2023 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0439/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 294,81 € | 29.12.2023 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0437/23 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 45,34 € | 29.12.2023 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0436/23 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 27,06 € | 29.12.2023 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0435/23 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 87,07 € | 29.12.2023 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0434/23 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 29.12.2023 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0433/23 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 64,80 € | 29.12.2023 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0442/23 | inovačné vzdelávanie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Antidopingová agentúra SR | 50119231 | 1 680,00 € | 29.12.2023 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0386/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 465,57 € | 28.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0385/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 865,74 € | 27.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0432/23 | služby IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 1 050,00 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0388/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 857,46 € | 27.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0431/23 | 3-pohovka - kabinet SJ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IKEA | 35849436 | 538,90 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0427/23 | servírovací vozík policový do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 770,40 € | 22.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0380/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 499,91 € | 21.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0387/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 633,53 € | 21.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0383/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 605,75 € | 21.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0382/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 654,21 € | 21.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0381/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 408,01 € | 21.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0429/23 | prenájom priestorov na judo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0379/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 314,57 € | 20.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0430/23 | elektronické otváranie dverí-materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 707,92 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0428/23 | interaktívne učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | FAST ADVERT s.r.o | 09640584 | 630,00 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0419/23 | služby IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 1 050,00 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/23 | sekacie kombinované kladivo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Prespor | 31340326 | 635,00 € | 18.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/23 | seminár | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |