Faktúry
Počet záznamov: 3836
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/24 | zneškodnenie biologického odpadu - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 102,00 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 66,02 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 574,04 € | 07.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0043/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 780,02 € | 05.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0044/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 226,38 € | 05.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0038/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 102,60 € | 05.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 68,40 € | 05.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 970,00 € | 05.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0034/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 336,68 € | 05.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0033/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PIERRE BAGUETTE | 1643451 | 547,20 € | 05.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0036/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 309,01 € | 05.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0039/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 312,12 € | 05.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0041/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 832,69 € | 05.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0040/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 964,78 € | 05.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0042/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 700,58 € | 05.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | roll up- škola | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 144,00 € | 05.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0032/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 149,76 € | 01.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0031/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 1 576,73 € | 01.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0030/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 212,52 € | 01.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0032/24 | poskytovanie služieb | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 60,00 € | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 50,81 € | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0030/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 139,00 € | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0035/24 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0034/24 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 64,80 € | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0033/24 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 223,64 € | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | ubytovanie - LVK | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Horský hotel MINCIAR | 43787177 | 6 900,00 € | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | ubytovanie - LVK | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Horský hotel MINCIAR | 43787177 | 5 850,00 € | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0029/24 | hygienické potreby do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 124,08 € | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | čistiaci prostriedok do umývačky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 360,00 € | 30.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0025/24 | seminár | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMA | 31355374 | 96,00 € | 30.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |