Faktúry
Počet záznamov: 2979
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0387/22 | učebné pomôcky pre sekciu DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Tener Slovakia | 35738308 | 1 029,60 € | 01.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0291/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 638,19 € | 01.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0290/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 952,58 € | 01.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/22 | učebné pomôcky pre sekciu VO a HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 931,02 € | 01.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 01.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/22 | hygienické a čistiace potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 605,00 € | 01.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/22 | nájom -kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 01.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/22 | učebné pomôcky pre sekciu ZÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KOMPAVA | 36293296 | 542,80 € | 01.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/22 | učebné pomôcky pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | YIKIMASPORT | 53942868 | 161,37 € | 30.11.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/22 | učebné pomôcky pre sekciu DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GOOD DEALS | 50424785 | 835,70 € | 30.11.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/22 | učebnné pomôcky pre sekciu DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | W8Fitness | 45678499 | 120,00 € | 30.11.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/22 | učebnné pomôcky pre sekciuZÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 1 508,10 € | 30.11.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/22 | učebnné pomôcky pre sekciu DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 2 476,55 € | 30.11.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/22 | nájom -kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 36,00 € | 30.11.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/22 | učebné pomôcky pre VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mikasa | 36806251 | 640,80 € | 30.11.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 138,99 € | 29.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/22 | tonery do kopírok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 691,01 € | 29.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/22 | liečebný komplet pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZES Brno | 49969510 | 520,00 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/22 | jazykový kurz žiakov UA | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0289/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 135,13 € | 28.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0287/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 605,88 € | 28.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0286/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 127,05 € | 28.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0283/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 290,25 € | 28.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 192,00 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | služby v oblasti ZBOROVŇA | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0288/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 226,20 € | 28.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0281/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 364,80 € | 28.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 301,35 € | 28.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0284/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 231,09 € | 28.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 944,48 € | 28.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra |