Faktúry
Počet záznamov: 3589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0261/23 | vybavenie do kuchyne šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 1 542,96 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | fotoslužby na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Tenex | 31399011 | 588,00 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 982,06 € | 26.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 946,54 € | 26.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 263,47 € | 26.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 354,72 € | 26.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | organizácia basketbalu na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská basketbalová asociácia | 17315166 | 830,00 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | tonery do tlačiarní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 772,82 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | SBS služby na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ARES SECURITY s.r.o | 35874368 | 264,00 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 310,57 € | 26.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | moderovanie na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alexander Štefuca | 10248336 | 800,00 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | kontrola a čistenie komínov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Chimney | 40970884 | 65,00 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | seminár PAM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 60,00 € | 25.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | organizácia súťaže na Župnom športovom dni | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Olympijský klub Bratislava | 31780156 | 250,00 € | 22.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | organizácia florbalu na Župnom dni | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský zväz florbalu | 31795421 | 250,00 € | 22.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 925,37 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PIERRE BAGUETTE | 1643451 | 688,20 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 525,17 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | nájom kopírok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 26,78 € | 21.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 251,86 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | lavičky šatníkové | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 512,00 € | 20.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | -8,48 € | 19.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | -175,14 € | 19.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 2 228,00 € | 19.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 231,00 € | 19.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MAPA Slovakia Trade | 44500211 | 333,50 € | 19.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | vypracovanie rozpočtu a výkaz výmeru | Spojená škola Ostredková | 53242726 | NKProjekt | 55607721 | 100,00 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | realizácia verejného obstarávania | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TENDER GROUP | 52101410 | 550,00 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 545,28 € | 18.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | napájací adaptér | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 14,40 € | 18.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra |