Faktúry
Počet záznamov: 3719
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0254/23 | lavičky šatníkové | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 512,00 € | 20.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | -8,48 € | 19.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | -175,14 € | 19.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 2 228,00 € | 19.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 231,00 € | 19.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MAPA Slovakia Trade | 44500211 | 333,50 € | 19.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | vypracovanie rozpočtu a výkaz výmeru | Spojená škola Ostredková | 53242726 | NKProjekt | 55607721 | 100,00 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | realizácia verejného obstarávania | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TENDER GROUP | 52101410 | 550,00 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 545,28 € | 18.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | napájací adaptér | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 14,40 € | 18.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 216,80 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 1 033,05 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 387,00 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 856,02 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 515,76 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 304,68 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 184,80 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 128,31 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 876,01 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 609,30 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 622,19 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 929,67 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 868,41 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 623,29 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 990,56 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | čistiareň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lika servis | 46576746 | 45,84 € | 14.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 336,80 € | 14.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 32,39 € | 14.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 398,36 € | 12.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 333,74 € | 11.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra |