Zverejňovanie dokumentov Spojená škola Ostredková

Ostredková 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3305

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0059/23 plyn Spojená škola Ostredková 53242726 Sloven.plynár.priem. 35815256 21 672,64 € 07.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0046/23 elektrina Spojená škola Ostredková 53242726 Západoslov. elektrárne 36677281 829,14 € 07.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0045/23 elektrina Spojená škola Ostredková 53242726 Západoslov. elektrárne 36677281 154,01 € 07.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0044/23 telefóny Spojená škola Ostredková 53242726 T - Com 35763469 53,59 € 07.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0036/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 SENNI, s.r.o 46858415 96,00 € 06.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0041/23 odvoz veľkokapacitného komunálneho odpadu Spojená škola Ostredková 53242726 Juniperus-L 11812702 984,00 € 06.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0042/23 oprava plynovej panvice Spojená škola Ostredková 53242726 Alvex 34139435 480,00 € 06.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0035/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 708,02 € 06.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0034/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 690,47 € 06.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0038/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Bidfood 34152199 376,92 € 06.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0037/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Bidfood 34152199 220,58 € 06.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0040/23 aktualizácia programu v šj Spojená škola Ostredková 53242726 SOFT-GL, s.r.o 36182214 57,60 € 06.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DFBV/0038/23 služby čistiaarne Spojená škola Ostredková 53242726 Lika servis 46576746 45,47 € 03.02.2023 27.02.2023 Faktúra
DFSJ/0032/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 287,10 € 03.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0031/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 454,05 € 03.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0030/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 828,16 € 03.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0029/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 786,44 € 03.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0028/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 684,87 € 03.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0027/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 864,68 € 03.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 ubytovanie a služby počas LVK Spojená škola Ostredková 53242726 Horský hotel MINCIAR 43787177 6 750,00 € 03.02.2023 27.02.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 nájom športovej haly Spojená škola Ostredková 53242726 Gymnastické centrum 4225403 2 000,00 € 02.02.2023 27.02.2023 Faktúra
DFBV/0036/23 čistenie rohoží Spojená škola Ostredková 53242726 Lindstrom 35742364 47,15 € 02.02.2023 27.02.2023 Faktúra
DFBV/0034/23 plyn Spojená škola Ostredková 53242726 Sloven.plynár.priem. 35815256 1 399,00 € 02.02.2023 27.02.2023 Faktúra
DFBV/0033/23 plyn Spojená škola Ostredková 53242726 Sloven.plynár.priem. 35815256 306,00 € 01.02.2023 27.02.2023 Faktúra
DFSJ/0033/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Stanislav a syn 17642434 471,55 € 31.01.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0026/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 SENNI, s.r.o 46858415 86,40 € 31.01.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0025/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 271,81 € 31.01.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0024/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 78,60 € 31.01.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0032/23 oprava chladiarenského boxu v šj Spojená škola Ostredková 53242726 Peter Kašmír 17343143 610,00 € 31.01.2023 27.02.2023 Faktúra
DFBV/0035/23 publikácia Spojená škola Ostredková 53242726 Wolters Kluwer SR 31348262 54,20 € 31.01.2023 27.02.2023 Faktúra