Faktúry
Počet záznamov: 3589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/23 | hygienické a čistiace potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 442,80 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | prenájom tréningovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 01.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 306,00 € | 01.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 64,80 € | 31.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 31.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | jazykový kurz | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 30.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | servisné práce-projektory, rozvody, nastavenia zariadení | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 747,50 € | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | náhradné diely, tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 980,02 € | 30.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | nájom kopírok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 18,28 € | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | regeneračné nohavice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pro Vital Akadémia | 51956594 | 780,00 € | 29.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | regeneračné nohavice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pro Vital Akadémia | 51956594 | 780,00 € | 29.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 444,00 € | 29.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | prenájom priestoru na akciu UČITEĽSKÝ PIKNIK | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STaRZ | 00179663 | 800,00 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 776,43 € | 25.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 64,78 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PIERRE BAGUETTE | 1643451 | 454,08 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | ID pásky na Učiteľský piknik 2023 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ID21 | 08107742 | 607,90 € | 22.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 235,80 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 934,64 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 879,10 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 348,05 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 328,80 € | 22.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | nájom ihriska na akciu Streedoškolská liga v malom futbale | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 400,00 € | 22.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | školské tlačivá | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠEVT | 31331131 | 367,80 € | 19.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | čistiareň - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lika servis | 46576746 | 55,73 € | 18.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 142,88 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 312,62 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 328,24 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | servis vozidiel - vyváženie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 81,60 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 185,04 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra |