Faktúry
Počet záznamov: 2979
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0223/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 013,30 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 60,73 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | organizačné zabezpečenie na Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Olympijský klub Bratislava | 31780156 | 240,00 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 961,59 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 907,91 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 703,32 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 485,89 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 826,39 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 652,40 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | organizácia turnaja na Župnom športovom dni | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský zväz florbalu | 31795421 | 200,00 € | 04.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | meranie časov na Župnom športovom dni | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Časomiera Kril, s.r.o | 50204203 | 440,00 € | 04.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | vozík 3-policový do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 373,20 € | 04.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | oprava systému na reguláciu vody v kotolni | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Regulaterm Control s.r.o | 45992371 | 3 772,80 € | 03.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | služby BTS a PO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 03.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 223,67 € | 03.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 396,67 € | 03.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 429,31 € | 03.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 456,96 € | 03.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 01.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | kalendáre na 2023 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Nová Práca s.r.o. | 35733594 | 98,15 € | 30.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | šeky na stravovanie v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská pošta | 36631124 | 43,67 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | kompletná elektroinšt.učebne+odbor.skúšky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 2 721,10 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 163,30 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | bagety na Župný športový deň stredoškolákov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PIERRE BAGUETTE | 1643451 | 315,00 € | 29.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | publikácia pre účtovníctvo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 331,21 € | 28.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 879,72 € | 28.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 86,40 € | 28.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 881,32 € | 28.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra |