Faktúry
Počet záznamov: 3589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0146/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 308,83 € | 08.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 100,90 € | 08.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 398,12 € | 08.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 214,72 € | 08.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 252,50 € | 08.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 194,04 € | 08.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 844,94 € | 08.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 725,82 € | 08.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 709,11 € | 08.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | čistiaci prostriedok do myčky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 170,40 € | 04.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 908,22 € | 03.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | čistenie kobercov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 64,78 € | 02.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | nájom treningovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 02.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | nájom treningovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 02.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 164,00 € | 02.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | služby UPC | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 214,80 € | 02.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 306,00 € | 02.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | nájom kopírok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 36,65 € | 02.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 02.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 64,80 € | 02.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | jazykový kurz | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 28.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | jazykový kurz | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 27.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | revízia malého výťahu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ORGO-LIFT | 30940630 | 70,00 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 1 937,01 € | 25.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 41,94 € | 25.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | športový materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 251,09 € | 24.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 838,34 € | 24.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 550,01 € | 24.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 345,92 € | 24.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 241,96 € | 24.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra |