Faktúry
Počet záznamov: 2979
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0154/22 | nájomné - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 30.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | dopravné značenia - školský areál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Jozef Talajka | 47062436 | 145,44 € | 30.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 54,02 € | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | tonery do kopírok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 950,49 € | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | marketingové služby - Učiteľský piknik 2022 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PAMU | 50854330 | 357,00 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | prenájom-Zlaté piesky - Učiteľský piknik 2022 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STaRZ | 00179663 | 600,00 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 28,80 € | 25.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 720,44 € | 25.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 504,61 € | 25.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 236,53 € | 25.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 892,49 € | 25.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 994,23 € | 25.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 401,31 € | 25.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 61,44 € | 25.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | stanové prestrešenie - Učiteľský piknik 2022 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Racing Agency | 36474789 | 1 423,20 € | 23.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | nájom kopírok + výtlačky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 11,63 € | 23.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | čistiace a hygienické potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 744,61 € | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 183,74 € | 20.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 196,06 € | 20.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 330,49 € | 20.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | zdravotná služba - Učiteľský piknik 2022 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský červený kríž | 00584410 | 567,00 € | 19.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | služby SBS - Učiteľský piknik 2022 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ARES SECURITY s.r.o | 35874368 | 360,00 € | 18.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 366,60 € | 17.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | servis vozidla M | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 2 209,42 € | 17.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | služby moderátora - Učiteľský piknik 2022 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alexander Štefuca | 10248336 | 800,00 € | 16.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 489,97 € | 16.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 158,40 € | 16.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 53,76 € | 13.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 856,17 € | 13.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 325,06 € | 13.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra |