Zverejňovanie dokumentov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru

Dúbravská cesta 11, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3589

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0044/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 952,34 € 17.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0056/23 preprava doskočiska Spojená škola Ostredková 53242726 ZUKO Travel, s.r.o 53017277 700,08 € 17.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0052/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Bidfood 34152199 264,23 € 16.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0052/23 prenájom športových zariadení v objekte Spojená škola Ostredková 53242726 DOM ŠPORTU 35862289 277,20 € 15.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0040/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 365,08 € 14.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0039/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 SENNI, s.r.o 46858415 96,00 € 13.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0042/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 1 276,16 € 13.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0041/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 1 292,27 € 13.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0050/23 vzdelávací program pre pedagógov Spojená škola Ostredková 53242726 RAABE 20219072 300,00 € 10.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0049/23 prenájom haly HUŠ Spojená škola Ostredková 53242726 Športová hala Mladosť 35723025 2 179,65 € 10.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0048/23 prenájom atletickej haly Spojená škola Ostredková 53242726 Športová hala Mladosť 35723025 815,10 € 10.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0047/23 voda Spojená škola Ostredková 53242726 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 490,57 € 10.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0051/23 kontrola a servis komínov Spojená škola Ostredková 53242726 Chimney 40970884 65,00 € 10.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0043/23 plyn Spojená škola Ostredková 53242726 Sloven.plynár.priem. 35815256 15 298,00 € 07.02.2023 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0059/23 plyn Spojená škola Ostredková 53242726 Sloven.plynár.priem. 35815256 21 672,64 € 07.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0046/23 elektrina Spojená škola Ostredková 53242726 Západoslov. elektrárne 36677281 829,14 € 07.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0045/23 elektrina Spojená škola Ostredková 53242726 Západoslov. elektrárne 36677281 154,01 € 07.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0044/23 telefóny Spojená škola Ostredková 53242726 T - Com 35763469 53,59 € 07.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0036/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 SENNI, s.r.o 46858415 96,00 € 06.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0041/23 odvoz veľkokapacitného komunálneho odpadu Spojená škola Ostredková 53242726 Juniperus-L 11812702 984,00 € 06.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0042/23 oprava plynovej panvice Spojená škola Ostredková 53242726 Alvex 34139435 480,00 € 06.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0035/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 708,02 € 06.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0034/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 690,47 € 06.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0038/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Bidfood 34152199 376,92 € 06.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0037/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Bidfood 34152199 220,58 € 06.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0040/23 aktualizácia programu v šj Spojená škola Ostredková 53242726 SOFT-GL, s.r.o 36182214 57,60 € 06.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DFBV/0038/23 služby čistiaarne Spojená škola Ostredková 53242726 Lika servis 46576746 45,47 € 03.02.2023 27.02.2023 Faktúra
DFSJ/0032/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 287,10 € 03.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0031/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 454,05 € 03.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0030/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 828,16 € 03.02.2023 02.03.2023 Faktúra