Faktúry
Počet záznamov: 3589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0029/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 786,44 € | 03.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 684,87 € | 03.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 864,68 € | 03.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | ubytovanie a služby počas LVK | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Horský hotel MINCIAR | 43787177 | 6 750,00 € | 03.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | nájom športovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 02.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 47,15 € | 02.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 399,00 € | 02.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 306,00 € | 01.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 471,55 € | 31.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 86,40 € | 31.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 271,81 € | 31.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 78,60 € | 31.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | oprava chladiarenského boxu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Peter Kašmír | 17343143 | 610,00 € | 31.01.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Wolters Kluwer SR | 31348262 | 54,20 € | 31.01.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 434,41 € | 30.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 701,06 € | 30.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 203,28 € | 30.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | prenájom telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 27.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | roll-up a grafické práce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 132,00 € | 27.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 27.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | školenie - mzdy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 60,00 € | 27.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | školenie - účtovníctvo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ProWise | 51871998 | 82,80 € | 26.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 309,01 € | 25.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | športový materiál pre naj športovca 2022 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | INFINITY team | 36563323 | 720,00 € | 25.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 292,32 € | 24.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 985,21 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 691,39 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 703,50 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 906,30 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 607,05 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra |