Faktúry
Počet záznamov: 2979
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0003/22 | súčinnosť pri realizácii - revitalizácia vonkajších ihrísk | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MFA | 36714224 | 400,00 € | 09.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | projekt skutkového vyhotovenia - revitalizácia vonkajších ihrísk | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MFA | 36714224 | 1 200,00 € | 09.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | autorský dozor - revitalizácia vonkajších ihrísk | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MFA | 36714224 | 800,00 € | 09.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | nájom gymnastickej telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 08.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | ASC agenda školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ASC Applied Software | 31361161 | 579,00 € | 08.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 029,54 € | 08.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | športový materiál pre "NAJ ŠPORTOVEC ŠKOLY" | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 483,27 € | 08.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 61,68 € | 07.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 140,68 € | 07.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | trofeje "naj športovec" | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 109,40 € | 07.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 159,04 € | 07.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 206,10 € | 07.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | sklá na stoly v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sklenárstvo-Kráľovič | 30143361 | 393,31 € | 07.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | hygienické potreby - škola | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovpap Slovakia | 35888318 | 470,40 € | 07.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 78,00 € | 06.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 113,22 € | 06.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 883,77 € | 06.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 824,52 € | 06.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 147,72 € | 02.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | prenájom - Dom športu - veľká telocvičňa | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 310,80 € | 01.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 01.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | servis vozidla Wč. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 828,97 € | 01.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | nájomné - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 01.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GASTROM | 36792861 | 662,07 € | 01.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 609,35 € | 01.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 235,03 € | 01.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 294,72 € | 01.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 879,06 € | 01.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 839,63 € | 01.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | prenájom ŠH pre judo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 3 000,00 € | 30.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra |