Faktúry
Počet záznamov: 3305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0368/22 | športový materiál pre sekciu ZÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JARE WRESTLING | 6431036187 | 1 195,70 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/22 | elektroinštalačné práce učebne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 2 865,70 € | 25.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/22 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PETIT PRESS | 35790253 | 69,60 € | 25.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/22 | oprava vzduchotechniky v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 486,00 € | 24.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/22 | publikácia-Školský expert | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 144,00 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/22 | plakety v kazete na akciu Bratisl.cena za šport | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 1 116,80 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/22 | tablet s príslušenstvom pre sekciu ŠG | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 694,39 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/22 | športové náradie pre sekciu ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠPORTUJEME, | 44484828 | 174,30 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/22 | protismerné kladky pre sekciu ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stores inSPORTline SK s.r.o | 46259317 | 1 650,00 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/22 | magnetické vankúše pre VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZES Brno | 49969510 | 850,00 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | nájom kopírok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 13,43 € | 22.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 943,14 € | 22.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 892,48 € | 22.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 523,51 € | 22.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0276/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 738,84 € | 22.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 532,74 € | 22.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 996,65 € | 22.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 415,26 € | 21.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 841,54 € | 21.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/22 | zakrývacia plachta na pieskovisko s príslušenstvom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 1 207,20 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/22 | akumulátový kompresor, vrtáky, dierovacia doska | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A-Z STROJ | 31327397 | 342,66 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/22 | čistiace a hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 638,88 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/22 | športová obuv | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 51,99 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 115,20 € | 18.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/22 | prenájom haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 4 500,00 € | 18.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 690,51 € | 18.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 780,29 € | 18.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 2 059,58 € | 18.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 236,54 € | 18.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0269/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 170,45 € | 18.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra |