Faktúry
Počet záznamov: 2979
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0234/22 | nájom-kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 06.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | výkon zodpoved.osoby-osobné údaje | Spojená škola Ostredková | 53242726 | osobnyudaj.sk, Duettt Business Residence | 50528041 | 576,00 € | 06.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | nájom - kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 7,20 € | 23.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | odvoz odpadu z areálu školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 990,00 € | 22.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | orez živého plota v areáli školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 939,60 € | 22.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | orez kríkov v areáli školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 999,60 € | 22.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 389,63 € | 22.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | vybavenie učebne IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 8 154,72 € | 17.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | sťahovanie kancelárskeho nábytku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PLUSIM | 35818565 | 1 512,00 € | 15.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | školské zostavy do tried | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 2 706,00 € | 08.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 914,70 € | 08.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 08.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 45,13 € | 08.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 315,19 € | 08.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 8,60 € | 08.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | výmena kabeláže, tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 805,67 € | 08.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | knižné tituly-športová príprava | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ABL print | 40031535 | 534,40 € | 08.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | kopírka - nájom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 08.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | kopírka - nájom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 08.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 140,40 € | 28.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | projektor s príslušenstvom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 866,96 € | 27.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | čistenie lapača tukov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 264,00 € | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 27,01 € | 21.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 497,32 € | 20.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | nájom kopírok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 29,35 € | 20.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | prenájom gymnastickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 19.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | prenájom gymnastickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 19.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | prenájom veľkej telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 310,80 € | 19.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | oprava kotlov v kotolni školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Regulaterm Control s.r.o | 45992371 | 5 949,60 € | 15.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | vypracovanie cenovej ponuky na prerábku šatní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STAVRO- Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 750,00 € | 14.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra |