Faktúry
Počet záznamov: 3305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0425/22 | oprava prívodu vody na kotli v služobnom byte | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMAPOS | 35829613 | 286,20 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/22 | hygienické a čistiace potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REMPO | 35819081 | 998,00 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/22 | notebook + príslušenstvá pre vyučujúcich | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 790,54 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/22 | hygienické a čistiace potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 820,00 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/22 | poplatok za kópie výtlačkov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 338,24 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/22 | športový materiál pre trénerov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 58,89 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0308/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 105,60 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0307/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 52,82 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0312/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 699,72 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0311/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 957,45 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0306/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 212,52 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0310/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 287,41 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0309/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 381,61 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0314/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 889,94 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0313/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 965,13 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/22 | čistiaci prostriedok do myčky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 336,00 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/22 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská pošta | 36631124 | 31,80 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/22 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 497,32 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/22 | prenájom atlettickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 006,20 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/22 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 562,30 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/22 | jazykový kurz | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/22 | profylaktický servis kotlov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 184,80 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/22 | prenájom športovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 378,00 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/22 | nájom a čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 56,06 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/22 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 60,25 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 668,45 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 527,34 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 203,51 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/22 | plachta, meradlo k výškarskemu sektoru | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 984,00 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/22 | výškarske doskočisko + molitan | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 2 084,40 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra |