Faktúry
Počet záznamov: 3305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/23 | poháre na vyhlásenie Športovca 2022 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 40,86 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | prenájom šport. zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 302,40 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 345,64 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | obnova domény + bezpečnostný certifikát | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 198,00 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | servis vozidla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 210,80 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | prečistenie lapača tukov v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 264,00 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 825,63 € | 16.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 851,94 € | 13.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 343,55 € | 13.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 013,30 € | 12.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | prenájom Atletickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 655,20 € | 12.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 47,99 € | 12.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 230,11 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | bezpečnostná SIM - kamery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 10,76 € | 11.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 105,60 € | 11.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 525,10 € | 11.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 72,00 € | 11.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | športové ošatenie - VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 599,40 € | 11.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | odkup stroja MXM3070 - kopírovacie zariadenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 310,80 € | 11.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | Lyžiarsky výcvikový kurz-doprava | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AGROtrans Bánová | 50154702 | 660,00 € | 11.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | Lyžiarsky výcvikový kurz | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RLL | 36378721 | 5 940,00 € | 09.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 556,51 € | 09.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | služby IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 1 050,00 € | 09.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 482,95 € | 09.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/22 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 56,06 € | 31.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 4 948,86 € | 31.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 118,45 € | 31.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 463,96 € | 31.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/22 | aktualizácia programu a čipové kľúče - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 507,60 € | 29.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 61,44 € | 29.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra |