Faktúry
Počet záznamov: 3976
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0004/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 63,84 € | 15.01.2024 | 27.01.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0008/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 8,15 € | 15.01.2024 | 27.01.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0007/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 1 716,10 € | 15.01.2024 | 27.01.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0006/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 870,32 € | 15.01.2024 | 27.01.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0005/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 492,61 € | 15.01.2024 | 27.01.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0008/24 | prenájom - atletická hala | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 858,00 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0007/24 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 932,57 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 398,36 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0001/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 128,28 € | 15.01.2024 | 27.01.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0002/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 76,80 € | 15.01.2024 | 27.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0004/24 | nájom mrazničky v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 0,30 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0003/24 | medaile na akciu "Naj športovec školy" | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 112,70 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0005/24 | kancelárske stoličky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | B2B Partner | 44413467 | 250,80 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0002/24 | bezpečnostný certifikát | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 198,00 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0001/24 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 180,00 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0446/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 74,00 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0445/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 288,66 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0444/23 | prenájom tréningovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 761,75 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0443/23 | prenájom tréningovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 242,00 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0440/23 | poplatok za bezpečnostnú SIM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 10,76 € | 29.12.2023 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0438/23 | nájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 64,78 € | 29.12.2023 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0441/23 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 59,24 € | 29.12.2023 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0439/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 294,81 € | 29.12.2023 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0437/23 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 45,34 € | 29.12.2023 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0436/23 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 27,06 € | 29.12.2023 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0435/23 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 87,07 € | 29.12.2023 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0434/23 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 29.12.2023 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0433/23 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 64,80 € | 29.12.2023 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0442/23 | inovačné vzdelávanie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Antidopingová agentúra SR | 50119231 | 1 680,00 € | 29.12.2023 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0386/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 465,57 € | 28.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |