Faktúry
Počet záznamov: 3589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0238/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 216,80 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 1 033,05 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 387,00 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 856,02 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 515,76 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 304,68 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 184,80 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 128,31 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 876,01 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 609,30 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 622,19 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 929,67 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 868,41 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 623,29 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 990,56 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | čistiareň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lika servis | 46576746 | 45,84 € | 14.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 336,80 € | 14.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 32,39 € | 14.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 398,36 € | 12.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 333,74 € | 11.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 354,74 € | 11.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | prenájom priestorov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 11.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 517,73 € | 11.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 882,93 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | opravy PC a kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 653,60 € | 08.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 44,82 € | 08.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 774,21 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 388,80 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 515,76 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 306,00 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra |