Faktúry
Počet záznamov: 3719
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0369/23 | náhradný materiál + opravy NTB | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 746,47 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | športový materiál pre sekciu DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | H.S.H Sport | 61853062 | 1 644,25 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0339/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 757,12 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 121,64 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 856,11 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0340/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PIERRE BAGUETTE | 1643451 | 599,40 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0338/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 317,00 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/23 | vybavenie výškarskeho sektoru | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 1 000,56 € | 20.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/23 | lavičky na ihrisko | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DELIVER DOORS, s.r.o | 45385467 | 1 269,00 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/23 | toner do kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 74,63 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/23 | školenie - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ArtEdu | 46960333 | 70,00 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/23 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Wolters Kluwer SR | 31348262 | 79,00 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/23 | športový materiál pre VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mikasa | 36806251 | 1 523,98 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/23 | športový materiál pre ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RADANSPORT, s.r.o | 26098806 | 169,00 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -1 602,92 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/23 | nákup materiálu do dielne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A-Z STROJ | 31327397 | 1 020,01 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 114,00 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 91,20 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 166,17 € | 14.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 205,51 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 158,69 € | 14.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 198,24 € | 14.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 291,01 € | 14.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 566,75 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 502,52 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 914,50 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 569,75 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 642,67 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 962,90 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 211,68 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra |