Faktúry
Počet záznamov: 3305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0158/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 775,45 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 879,71 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 733,44 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 157,20 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 56,64 € | 14.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | zneškodnenie biologického odpadu - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 78,00 € | 11.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -1 321,07 € | 10.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | medaile na UČITEĽSKÝ PIKNIK 2023 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 365,40 € | 10.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 982,93 € | 09.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | projektor + príslušenstvo na výuku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 826,75 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 348,78 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 464,14 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 549,89 € | 09.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 729,20 € | 09.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 506,48 € | 09.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | papierové utierky + toaletný papier | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 820,00 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 308,83 € | 08.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 100,90 € | 08.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 398,12 € | 08.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 214,72 € | 08.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 252,50 € | 08.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 194,04 € | 08.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 844,94 € | 08.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 725,82 € | 08.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 709,11 € | 08.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | čistiaci prostriedok do myčky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 170,40 € | 04.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 908,22 € | 03.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | čistenie kobercov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 64,78 € | 02.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | nájom treningovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 02.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | nájom treningovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 02.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra |