Faktúry
Počet záznamov: 3589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0303/23 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 64,78 € | 12.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 194,13 € | 12.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 102,60 € | 12.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 344,04 € | 12.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 596,53 € | 12.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 648,73 € | 12.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 539,71 € | 12.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 945,71 € | 12.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | realizácia verejného obstarávania | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TENDER GROUP | 52101410 | 550,00 € | 11.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 494,86 € | 11.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | prenájom a regenerácia - hala HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 260,50 € | 11.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 99,84 € | 10.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 217,14 € | 10.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0269/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 352,15 € | 10.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0268/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 279,89 € | 10.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | Led svetlá - kabinety | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxell | 45559457 | 409,88 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 65,82 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 678,44 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 535,29 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -188,36 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | bezpečnostná SIM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 10,76 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | otočné uzávery na skrinky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Manutan Slovakia | 35885815 | 288,00 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 55,50 € | 04.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | hygienické potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 1 110,00 € | 04.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 115,00 € | 04.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | závesné mapy do tried | Spojená škola Ostredková | 53242726 | FAST ADVERT s.r.o | 09640584 | 1 099,00 € | 04.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 332,92 € | 04.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 884,96 € | 04.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 694,98 € | 04.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 740,27 € | 04.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra |