Faktúry
Počet záznamov: 3305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/23 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 64,78 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PIERRE BAGUETTE | 1643451 | 454,08 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | ID pásky na Učiteľský piknik 2023 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ID21 | 08107742 | 607,90 € | 22.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 235,80 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 934,64 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 879,10 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 348,05 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 328,80 € | 22.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | nájom ihriska na akciu Streedoškolská liga v malom futbale | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 400,00 € | 22.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | školské tlačivá | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠEVT | 31331131 | 367,80 € | 19.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | čistiareň - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lika servis | 46576746 | 55,73 € | 18.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 142,88 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 312,62 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 328,24 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | servis vozidiel - vyváženie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 81,60 € | 16.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 185,04 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 21,62 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 380,95 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 492,68 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 671,47 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | nájom športovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 242,55 € | 15.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 665,04 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 156,92 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PIERRE BAGUETTE | 1643451 | 479,40 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 508,88 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 177,52 € | 15.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 582,44 € | 15.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 778,56 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 205,20 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 235,80 € | 15.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra |