Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5586
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0114/26 | oprava umývačky riadu - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Marian Kollárik CALVIN GASTRO | 48305642 | 296,63 € | 22.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0109/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 46,10 € | 21.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0127/26 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 33,41 € | 21.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0111/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 240,71 € | 21.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0112/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 317,15 € | 21.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0108/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gabdi, s.r.o. | 56448619 | 80,92 € | 19.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 19,75 € | 19.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/26 | potlač diplomov pre maturantov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 442,55 € | 19.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 11,40 € | 19.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0106/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 17,90 € | 18.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 720,79 € | 15.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 678,08 € | 15.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 338,87 € | 15.05.2026 | 29.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 893,03 € | 15.05.2026 | 29.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/26 | autobusová preprava - exkurzia Mauthausen 10.5.2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Xlinebus s.r.o. | 35747501 | 1 250,00 € | 13.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/26 | teplo 4/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 455,17 € | 12.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/26 | odmeny pre súťažiacich - pytagoriáda 2026, OK MO, KK MO 2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | 3via, s.r.o. | 44399901 | 220,00 € | 12.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/26 | predplatné časopisu Škola a stravovanie 6/26-5/27 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 136,00 € | 11.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 306,60 € | 08.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/26 | telekomunikačné služby 4/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 68,17 € | 08.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra |