Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5438
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0357/25 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 973,72 € | 12.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0356/25 | prístup na web stránku Cisco akadémie za rok 2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 307,50 € | 11.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 203,00 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/25 | telekomunikačné služby 11/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 67,22 € | 10.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/25 | oprava napájania elektrickej panvice a plynového kotla - elektro | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Marian Kollárik CALVIN GASTRO | 48305642 | 242,77 € | 08.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/25 | teplo 11/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 349,92 € | 08.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 358,95 € | 08.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 845,36 € | 08.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 688,80 € | 08.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/25 | 26ks školské stoličky zelené KARST VK 334 veľkosť 07 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 1 298,00 € | 08.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/25 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 12/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 23,37 € | 08.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/25 | elektrika škola a ŠJ 11/2025, prirážka za nedodržanie účinníka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | G & E Trading, a.s. | 50131711 | 631,15 € | 08.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFCM/0028/25 | regál 200x70x40 cm 4 policový 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VARIADO STAV s.r.o. | 01684779 | 112,00 € | 05.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/25 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 33,41 € | 05.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFCM/0027/25 | kartonove krabice 50ks, papierove tašky 400ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 179,33 € | 05.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 19,60 € | 04.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/25 | zásobník na papierové utierky biely 5ks Hagleitner | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 461,25 € | 04.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/25 | vianočná kapustnica pre zamestnancov 2.12.2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Žufaňa, s.r.o. | 47465808 | 323,00 € | 04.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/25 | servisné poplatky - kopírky 11/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 285,47 € | 03.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/25 | mobilné služby 11/2025 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 80,92 € | 03.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra |