Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0093/26 | pletivo čierne rebierko - na opravu výplni do šatní | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VOMET, spol. s r.o. | 36239186 | 2 422,36 € | 08.04.2026 | 09.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/26 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 4/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 24,96 € | 08.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0066/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 2 560,09 € | 08.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0081/26 | Toner - Canon 051H, TOREX | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 65,03 € | 06.04.2026 | 28.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/26 | mobilné služby 3/2026 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 81,20 € | 03.04.2026 | 11.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0095/26 | 85ks drevené hranoly 4x6x300cm - na opravu vonkajších lavičiek v areáli školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 611,15 € | 02.04.2026 | 10.04.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0018/26 | 50ks drevené hranoly 4x6x300cm - na opravu vonkajších lavičiek v areáli školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 359,50 € | 02.04.2026 | 27.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0089/26 | učebné pomôcky TV | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 793,10 € | 01.04.2026 | 05.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFCM/0003/26 | učebnice pre učiteľov a žiakov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 791,48 € | 01.04.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/26 | bioodpad 3/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 383,76 € | 01.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0087/26 | poskytovanie služieb prevencii v oblasti šikany a kyberšikany 4/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 110,70 € | 01.04.2026 | 11.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0086/26 | výkon zodpovednej osoby 4/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,27 € | 01.04.2026 | 11.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0088/26 | servisné poplatky - kopírky 3/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 516,83 € | 01.04.2026 | 11.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/26 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 2Q/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 14,98 € | 01.04.2026 | 11.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFCM/0002/26 | učebnice pre učiteľov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 1 508,43 € | 31.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 136,50 € | 31.03.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 356,27 € | 31.03.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 114,55 € | 31.03.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0085/26 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 730,88 € | 30.03.2026 | 05.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/26 | revízia a čistenie žľabov a rín na budove školy, prenájom plošiny | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZELEŇ SLOVAKIA s.r.o. | 35968257 | 4 700,00 € | 30.03.2026 | 05.04.2026 | Faktúra |