Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5223
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0156/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 930,72 € | 05.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 221,68 € | 05.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 158,33 € | 05.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/25 | učebnice pre žiakov MAT, GEO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 17323266 | 564,00 € | 04.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/25 | elektrika škola a ŠJ 8/2025, prirážka za nedodržanie účinníka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | G & E Trading, a.s. | 50131711 | -1 111,79 € | 04.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/25 | PVC dosky - ochrana stien pred odretím v triedach | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Typocon spol. s r.o. | 17322057 | 547,35 € | 03.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/25 | mobilné služby 8/2025 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 88,09 € | 03.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/25 | oprava - elektrika kuchyňa, lištovanie káblov BIO lab. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EMSR, s.r.o. | 54652138 | 1 569,07 € | 02.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/25 | bioodpad 8/2025 - popl. za evidenciu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,75 € | 01.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/25 | toner sekretariát 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BENICO s.r.o. | 55390072 | 59,90 € | 01.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/25 | veľkokapacitný kontajner | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | A - Z STAV, s.r.o. | 35813393 | 307,50 € | 01.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/25 | poskytovanie služieb prevencii v oblasti šikany a kyberšikany 9/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 110,70 € | 01.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/25 | plyn 9/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 01.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | plyn 9/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/25 | plyn 9/2025 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 142,00 € | 01.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | výkon zodpovednej osoby 9/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,27 € | 01.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 273,72 € | 28.08.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 609,83 € | 28.08.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/25 | daňový doklad k ZDF 21/25 - spotr. materiál - záhrad. mat. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 509,94 € | 27.08.2025 | 11.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0228/25 | 2ks LED svetlo Nanlite Forza 60B II, 2ks stojan na svetlo Nanlite LS-170, 1ks stojan s video hlavou Sirui SH-15, 1ks svetlá Nanlite Pavotube II 15C LED, 1ks Batériový grip pre Forza 60 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PRO. Laika spol. s r.o. | 31355218 | 1 048,70 € | 27.08.2025 | 11.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |