Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4897
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0104/25 | poukážky Tesco - ošatné | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 70,00 € | 05.05.2025 | 10.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0075/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 190,79 € | 01.04.2025 | 08.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0074/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 4 368,58 € | 01.04.2025 | 08.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0083/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 412,83 € | 08.04.2025 | 08.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0089/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 4 102,01 € | 11.04.2025 | 08.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0092/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 791,57 € | 23.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 374,58 € | 28.03.2025 | 07.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0073/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 599,41 € | 28.03.2025 | 07.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0072/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 344,61 € | 28.03.2025 | 07.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/25 | občerstvenie pre účastníkov KK MO kat. B, C | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 300,14 € | 31.03.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/25 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 3/2025, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 669,30 € | 31.03.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/25 | členský príspevok DofE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 1 075,00 € | 03.03.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/25 | ubytovanie a strava LVK 10.2.-14.2.2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 10 149,00 € | 26.02.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0076/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 21,75 € | 01.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/25 | mobilné služby 3/2025 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 81,20 € | 03.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/25 | žiacky zdroj napätia a jednosmerného prúdu s analogickým idikátorom - učebná pomôcka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. | 53231414 | 366,20 € | 09.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/25 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 360,44 € | 21.03.2025 | 07.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0103/25 | elektrika škola a ŠJ 3/2025, prirážka za nedodržanie účinníka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | G & E Trading, a.s. | 50131711 | -328,29 € | 07.04.2025 | 07.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0100/25 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 2Q/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 11,03 € | 03.04.2025 | 07.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | veľkokapacitný kontajner | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | A - Z STAV, s.r.o. | 35813393 | 332,10 € | 08.04.2025 | 07.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |