Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4997
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0128/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 026,46 € | 09.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 653,86 € | 13.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 170,00 € | 20.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/25 | komponent na otváranie el. zámku na dvere do budovy školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LIVOLO s.r.o. | 46182543 | 78,50 € | 09.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/25 | elektrika škola a ŠJ 5/2025, prirážka za nedodržanie účinníka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | G & E Trading, a.s. | 50131711 | -536,55 € | 05.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/25 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 6/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 23,37 € | 06.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mgr. Gabriela Edmárová-GABDI | 32305788 | 152,32 € | 10.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/25 | bioodpad 5/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 398,52 € | 04.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/25 | telekomunikačné služby 5/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 67,26 € | 10.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/25 | plyn 6/2025 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 142,00 € | 02.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/25 | plyn 6/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 02.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/25 | plyn 6/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/25 | ROč. 75 - PRO Škola škole - AJ literatúra pre žiakov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 218,43 € | 11.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 109,65 € | 10.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 909,20 € | 13.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 680,33 € | 13.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/25 | teplo 5/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -895,05 € | 09.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 170,00 € | 11.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 49,75 € | 19.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/25 | ROč. 155 - učebnice pre žiakov MAT | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 2 280,00 € | 18.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra |