Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4569
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0302/24 | sprej na grafity | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 24,38 € | 03.12.2024 | 07.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0294/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 170,78 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0297/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mgr. Gabriela Edmárová-GABDI | 32305788 | 705,60 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0273/24 | repre materiál - chránená dieľňa povinné plnenie 2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | 4 texel, s.r.o. | 44425694 | 2 731,44 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0302/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 5 275,57 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0285/24 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 547,18 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0308/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 188,54 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0290/24 | káva 10kg | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAPEX Group, s.r.o. | 46810749 | 136,00 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0291/24 | učebnice pre učiteľov PK GEO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 68,50 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0314/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 294,24 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0313/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 975,02 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0312/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 912,42 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0310/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 149,88 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0309/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 5 367,97 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0286/24 | spotr. materiál - krúžková činnosť (IT-robotika) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 200,07 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0288/24 | výroba roll up, potlač odznakov, obrusov, letákov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Stamperia s.r.o. | 54906105 | 685,68 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0311/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 81,46 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0289/24 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 745,49 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0323/24 | tesco poukážky - ošatné zamestnanci ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 420,00 € | 03.12.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0264/24 | predplatné Právny kurier 11/24-10/25 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 149,00 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |