Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4516

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFCM/0012/21 učebnice Geografie - 62 ks Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Internet-Handel s.r.o. 24141828 528,35 € 15.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFCM/0011/21 učebnica PK BIO 2ks Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Internet-Handel s.r.o. 24141828 66,35 € 29.09.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0216/21 učebnice do PK bilingvál - geografia pre žiakov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Martinus, s.r.o. 45503249 187,50 € 04.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0233/21 pamäťové karty micro SD 32GB 21 ks Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 83,41 € 15.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0232/21 Epson lampa na projektor 1ks Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 190,80 € 15.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0222/21 teplo 9/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 95,94 € 07.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0231/21 vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 456,70 € 15.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFPRO/0002/21 autobusová doprava v rámci projektu "sČítanie" 16.9.2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Xlinebus s.r.o. 35747501 1 500,00 € 12.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0208/21 servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 36006912 244,44 € 17.09.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0230/21 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Lindström, s.r.o. 35742364 20,35 € 14.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0215/21 plyn škola 10/21 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,00 € 04.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0214/21 plyn ŠJ 10/21 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 56,00 € 04.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0206/21 elektrika 8/2021 škola Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 717,42 € 08.09.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0205/21 elektrika 8/2021 ŠJ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 248,75 € 08.09.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0220/21 program Viac ako peniaze, Etika v podnikaní šk.rok 21/22 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JA Slovensko, n.o. 42166292 100,00 € 06.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0221/21 papierové utierky do zásobníkov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 587,52 € 06.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0229/21 kancelársky materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 696,49 € 14.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0223/21 mobilné zariadenie Samsung Galaxy A32 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 0,01 € 08.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0218/21 mobilné služby 9/2021 ŠJ, škola Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 78,56 € 04.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0227/21 poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 10-12/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Jablotron Slovakia, s.r.o 31645976 10,76 € 11.10.2021 05.11.2021 Faktúra