Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4449

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0222/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 391,05 € 21.06.2024 02.07.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0221/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 595,91 € 21.06.2024 02.07.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0223/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 358,01 € 21.06.2024 02.07.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0146/24 pranie a prenájom rohoží Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 28,99 € 20.06.2024 26.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0220/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 240,77 € 20.06.2024 26.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0219/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 68,01 € 20.06.2024 26.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0218/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 213,41 € 20.06.2024 26.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0147/24 ubytovanie a stravovanie TPC 10.6.-14.6.2024 (3 zamestnanci) Gymnázium Grösslingová 17337101 Detská rekreácia s. r. o. 51829495 474,00 € 19.06.2024 26.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0217/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 165,54 € 19.06.2024 26.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0216/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 333,84 € 18.06.2024 26.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0215/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 165,54 € 18.06.2024 26.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0214/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 549,11 € 18.06.2024 26.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0213/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 401,28 € 18.06.2024 26.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0212/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 563,84 € 18.06.2024 26.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0145/24 aSc Agenda Komplet na rok 2025 Gymnázium Grösslingová 17337101 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 749,00 € 17.06.2024 02.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0211/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 478,50 € 17.06.2024 26.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0208/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 120,23 € 14.06.2024 02.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0207/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 83,20 € 14.06.2024 02.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0210/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 64,58 € 14.06.2024 02.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0209/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 1 762,19 € 14.06.2024 02.07.2024 Riaditeľka Faktúra