Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5690
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0095/26 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 5/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 24,96 € | 06.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/26 | servisné poplatky - kopírky 4/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 277,12 € | 05.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 7,25 € | 05.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/26 | poskytovanie služieb prevencii v oblasti šikany a kyberšikany 5/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 110,70 € | 04.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/26 | výkon zodpovednej osoby 5/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,27 € | 04.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/26 | mobilné služby 4/2026 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 81,65 € | 04.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/26 | bioodpad 4/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 418,20 € | 30.04.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 621,39 € | 30.04.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/26 | optimalizácia za elektrickú energiu 2Q/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Citrón s.r.o. | 43882684 | 81,04 € | 30.04.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 4 237,09 € | 30.04.2026 | 29.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 857,58 € | 30.04.2026 | 29.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 820,20 € | 30.04.2026 | 29.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0087/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 28,00 € | 29.04.2026 | 05.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0088/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 28,00 € | 29.04.2026 | 05.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0113/26 | darčekové poukážky - odmeny KK MO B,C a Z9, OK MO Z6,7,8, Pytagoriada 2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 290,00 € | 28.04.2026 | 11.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0112/26 | káva 10kg | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAPEX Group, s.r.o. | 46810749 | 189,00 € | 27.04.2026 | 05.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0111/26 | spotr. materiál - vyučovací proces CHE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 15,99 € | 27.04.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0084/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 415,40 € | 24.04.2026 | 05.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0085/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 419,60 € | 24.04.2026 | 05.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0086/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 320,78 € | 24.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |