Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0195/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mgr. Gabriela Edmárová-GABDI | 32305788 | 192,00 € | 04.06.2024 | 20.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0139/24 | elektrika 6/2024 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,20 € | 04.06.2024 | 20.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/24 | výkon zodpovednej osoby 6/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 03.06.2024 | 20.06.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0194/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 252,45 € | 03.06.2024 | 20.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0193/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 425,86 € | 03.06.2024 | 20.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0135/24 | plyn ŠJ 6/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 149,00 € | 03.06.2024 | 20.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0192/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 525,25 € | 31.05.2024 | 20.06.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0189/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 148,60 € | 31.05.2024 | 20.06.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0190/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 192,92 € | 31.05.2024 | 20.06.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0188/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 283,61 € | 31.05.2024 | 20.06.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0191/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 41,12 € | 31.05.2024 | 20.06.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0134/24 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 5/2024, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 341,74 € | 31.05.2024 | 20.06.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0187/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 841,03 € | 30.05.2024 | 20.06.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0186/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 310,26 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0185/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 127,68 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/24 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 694,20 € | 27.05.2024 | 02.07.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0183/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 272,86 € | 27.05.2024 | 02.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0184/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 45,61 € | 27.05.2024 | 02.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0180/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 760,64 € | 27.05.2024 | 02.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0182/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 6,30 € | 27.05.2024 | 02.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |