Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5336
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0313/25 | mobilné služby 10/2025 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 82,74 € | 04.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0312/25 | virtuálna knižnica Zborovňa 1/2026-12/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 270,40 € | 03.11.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/25 | poskytovanie služieb prevencii v oblasti šikany a kyberšikany 11/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 110,70 € | 03.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0309/25 | plyn 11/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 03.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0310/25 | plyn 11/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0211/25 | plyn 11/2025 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 142,00 € | 03.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0307/25 | výkon zodpovednej osoby 11/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,27 € | 03.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/25 | učebnice pre učiteľov PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 86,17 € | 03.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/25 | optimalizácia za elektrickú energiu 4Q/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Citrón s.r.o. | 43882684 | 81,04 € | 03.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/25 | bioodpad 10/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 546,12 € | 03.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 594,75 € | 03.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 716,91 € | 03.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/25 | online školenie mzdárka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 36,90 € | 30.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/25 | spotr. materiál (krúžok robotiky) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 60,75 € | 30.10.2025 | 09.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 88,00 € | 29.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 707,94 € | 29.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 558,60 € | 29.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFCM/0022/25 | elastické biele obrusy na koktejlove stolíky 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TENTino s.r.o. | 25950525 | 51,39 € | 29.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/25 | colný poplatok k DFCM 23/25 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FEDEx Express Slovakia s.r.o. | 31351603 | 83,94 € | 29.10.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFCM/0021/25 | spotr. mat. - vyuč. proces TV | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 16,25 € | 27.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra |