Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4952
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0085/25 | ROč. 46-športové vybavenie - PRO Otvorená škola - oblasť športu 2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 648,40 € | 26.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | súťaž KK MO Z9 - občerstvenie pre účastníkov 25.3.2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gymnázium | 17337101 | 156,86 € | 26.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0088/25 | žltá skriňa na chemikálie 118x50,5x50 cm 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KOVOTYP, s.r.o. | 35808705 | 411,91 € | 26.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0070/25 | Nákup potravín na občerstvenie k príležitosti KK MO Z9 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 156,86 € | 25.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0086/25 | oprava pletivových panelov na vonkajšom ihrisku/doplatok | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BudCapital s.r.o. | 55076084 | 18 517,43 € | 25.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0082/25 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 438,64 € | 24.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0084/25 | podložky do zásuvky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -313,21 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0083/25 | priemyselný vysávač Fieldmann FSU 2004-E 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 195,38 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0079/25 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 360,44 € | 21.03.2025 | 07.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0069/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 4 656,94 € | 21.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0081/25 | revízia a čistenie žľabov na budove školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Urban s.r.o. | 44212143 | 4 760,10 € | 21.03.2025 | 27.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0078/25 | oprava rolldor skríň v triedach 12ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gabriel Bogár | 43407765 | 8 856,00 € | 21.03.2025 | 27.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0068/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 316,68 € | 21.03.2025 | 27.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0067/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 514,73 € | 21.03.2025 | 27.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0080/25 | venovacie dosky - maturanti 300ks (chránená dieľňa) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK | 17698278 | 3 874,50 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0076/25 | darčekové poukážky - odmeny OK FO 2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 85,00 € | 20.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0075/25 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 369,18 € | 20.03.2025 | 27.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | skrine 2ks Flex FSZ-13, korpus javor | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 1 751,52 € | 20.03.2025 | 27.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | služby spojené so starostlivosťou o zeleň v areáli školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZELEŇ SLOVAKIA s.r.o. | 35968257 | 1 537,50 € | 20.03.2025 | 27.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0066/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 70,00 € | 20.03.2025 | 27.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |