Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4952

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0029/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 2 953,94 € 03.02.2025 26.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0031/25 mobilné služby 1/2025 ŠJ, škola Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 81,95 € 03.02.2025 24.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0030/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 1 199,04 € 03.02.2025 24.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0030/25 záloha na LVK 10.2.-14.2.2025 Gymnázium Grösslingová 17337101 Tatra Invest, s.r.o. 51182602 15 000,00 € 03.02.2025 24.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0031/25 plyn 2/2025 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 142,00 € 03.02.2025 24.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0028/25 plyn 2/2025 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3,00 € 03.02.2025 24.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0027/25 plyn 2/2025 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,00 € 03.02.2025 24.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0026/25 výkon zodpovednej osoby 2/2025 Gymnázium Grösslingová 17337101 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,27 € 03.02.2025 24.02.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0023/25 poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 1/2025, prenájom zariadení Gymnázium Grösslingová 17337101 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 288,98 € 31.01.2025 24.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0024/25 optimalizácia za elektrickú energiu 1Q/2025 Gymnázium Grösslingová 17337101 Citrón s.r.o. 43882684 85,03 € 31.01.2025 24.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0025/25 pranie a prenájom rohoží Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 23,07 € 31.01.2025 24.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0029/25 učebnice - vzdelávanie učiteľov Gymnázium Grösslingová 17337101 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 104,70 € 31.01.2025 05.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0028/25 Nákup potravín na občerstvenie k príležitosti teniskový ples Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 139,23 € 30.01.2025 24.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0027/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 852,65 € 30.01.2025 24.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0026/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 694,89 € 30.01.2025 24.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0024/25 Nákup potravín na občerstvenie k príležitosti teniskový ples Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 379,81 € 29.01.2025 06.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0018/25 seminár mzdárka 24.1.2025 Gymnázium Grösslingová 17337101 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 29.01.2025 05.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0022/25 inzercia - denník SME príloha špeciál 1/2025 Gymnázium Grösslingová 17337101 Petit Press, a.s. 35790253 270,60 € 29.01.2025 05.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0022/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 1 135,11 € 27.01.2025 06.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0021/25 občerstvenie pre účastníkov KK MO 14.1.2025 Gymnázium Grösslingová 17337101 Gymnázium 17337101 192,10 € 24.01.2025 04.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra