Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4997
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0050/25 | kovové skrine s presklenými dverami 18ks do lab CHE, cylindrické zámky 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 4 119,02 € | 05.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0056/25 | bioodpad 2/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 354,24 € | 05.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0054/25 | Oprava chladiacého boxu ELEKTROLUX | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TIBIFRIG Tibor Fehér | 17733197 | 221,40 € | 05.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0053/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 39,20 € | 05.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFCM/0004/25 | motory - krúžková činnosť z daru TABA | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | maxon Switzerland ag | 0 | 299,78 € | 04.03.2025 | 11.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0045/25 | členský príspevok DofE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 1 075,00 € | 03.03.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0051/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 023,95 € | 03.03.2025 | 07.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/25 | mobilné služby 2/2025 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 88,20 € | 03.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0050/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 787,61 € | 03.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0044/25 | výkon zodpovednej osoby 3/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,27 € | 03.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0052/25 | plyn 3/2025 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 142,00 € | 01.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0043/25 | plyn 3/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 01.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0042/25 | plyn 3/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 2/2025, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 265,91 € | 28.02.2025 | 17.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/25 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,68 € | 28.02.2025 | 17.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0048/25 | ubytovanie a strava LVK 10.2.-14.2.2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 10 149,00 € | 26.02.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/25 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 632,60 € | 23.02.2025 | 27.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0049/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 593,78 € | 21.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0048/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 905,84 € | 21.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0047/25 | papierové utierky 30 kartonov, 4ks zásobníky na papierové utierky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 2 690,38 € | 21.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |