Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4652
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCM/0011/24 | sáčky do vysavačov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VACS TRADE s.r.o. | 05249708 | 67,27 € | 29.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0236/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 200,26 € | 28.08.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | toaletný papier Jumbo 26cm | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 367,92 € | 27.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/24 | toner HP CF283A 3x škola, toner HP CF283A 1x ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 55,70 € | 27.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/24 | káva 10kg do kávovarov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BUGY s.r.o. | 36408301 | 128,90 € | 27.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 599,31 € | 26.08.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0234/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 657,61 € | 26.08.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0233/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 409,64 € | 26.08.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 223,40 € | 23.08.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0195/24 | učebnice pre žiakov MAT, FYZ - RO 136 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 141,00 € | 23.08.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0191/24 | strunová kosačka 23cm RYOBI 18V ONE+ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 123,00 € | 23.08.2024 | 03.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | učebnice pre učiteľa do PK MAT | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOOKNET SLOVAKIA spol. s r.o. | 45930546 | 862,45 € | 22.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/24 | veľkokapacitný kontajnér | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | A - Z STAV, s.r.o. | 35813393 | 264,00 € | 21.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/24 | 10ks notebook Lenovo ThinkBook 16 G7 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 7 128,00 € | 20.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/24 | učebnice pre učiteľov MAT, učebnice pre žiakov Základy práva 10ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 362,65 € | 19.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFCM/0010/24 | 5ks šrobované kovové regále 60x100x180 cm (zinok/plech) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | 28645995 | 983,00 € | 15.08.2024 | 28.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | vp - žlté bezpečnostné kovové skrine na chemikálie 2ks (192x92x38, 118x95x50) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 1 178,64 € | 13.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/24 | elektrika 7/2024 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -251,26 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | elektrika 7/2024 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -133,30 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | telekomunikačné služby 7/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 65,10 € | 09.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra |