Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4449

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0128/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 485,78 € 25.04.2024 02.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0130/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 515,01 € 25.04.2024 02.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0132/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 775,67 € 25.04.2024 02.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0133/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 275,30 € 25.04.2024 02.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0102/24 ROč. 75 - slovníky slovensko-anglické 27 ks - projekt Škola škole 2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 preskoly.sk s.r.o. 51692881 400,25 € 25.04.2024 02.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0101/24 pranie a prenájom rohoží Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 28,99 € 25.04.2024 02.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFCM/0005/24 seminár účtovníčka 7.5.2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 Seminaria, s.r.o. 26426218 95,20 € 24.04.2024 02.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0126/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 1 280,71 € 22.04.2024 02.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0127/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 241,21 € 22.04.2024 02.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0125/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 1 194,59 € 22.04.2024 02.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0122/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 365,80 € 19.04.2024 02.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0123/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 225,95 € 19.04.2024 02.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0124/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 376,57 € 19.04.2024 02.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0129/24 čistiace prostriedky - ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 DIMARKO, s.r.o. 48258474 1 472,20 € 18.04.2024 02.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0121/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 1 004,65 € 18.04.2024 02.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0100/24 spotr. materiál na vyučovací proces - CHE (VP) Gymnázium Grösslingová 17337101 CENTRALCHEM, s.r.o. 31625444 40,80 € 17.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0120/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 229,11 € 17.04.2024 02.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0118/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 279,18 € 17.04.2024 02.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0119/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 186,59 € 17.04.2024 02.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0117/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 572,20 € 16.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra