Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5586
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCM/0028/25 | regál 200x70x40 cm 4 policový 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VARIADO STAV s.r.o. | 01684779 | 112,00 € | 05.12.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/25 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 33,41 € | 05.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFCM/0027/25 | kartonove krabice 50ks, papierove tašky 400ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 179,33 € | 05.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 19,60 € | 04.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/25 | zásobník na papierové utierky biely 5ks Hagleitner | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 461,25 € | 04.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/25 | vianočná kapustnica pre zamestnancov 2.12.2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Žufaňa, s.r.o. | 47465808 | 323,00 € | 04.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/25 | servisné poplatky - kopírky 11/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 285,47 € | 03.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/25 | mobilné služby 11/2025 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 80,92 € | 03.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/25 | zabezpečenie odbornej prehliadky plynových zariadení, plynu - škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Revitek & Partners s.r.o. | 57243433 | 300,00 € | 03.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/25 | zabezpečenie odbornej prehliadky plynového zariadenia - uvedenie do prevádzky kotol 100l | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Revitek & Partners s.r.o. | 57243433 | 50,00 € | 03.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/25 | výkon zodpovednej osoby 12/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,27 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/25 | plyn 12/2024 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/25 | plyn 12/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/25 | plyn 12/2025 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 142,00 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gabdi, s.r.o. | 56448619 | 152,32 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/25 | poskytovanie služieb prevencii v oblasti šikany a kyberšikany 12/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 110,70 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/25 | bioodpad 11/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 531,36 € | 30.11.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 70,00 € | 28.11.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 887,38 € | 28.11.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 482,90 € | 28.11.2025 | 16.12.2025 | Faktúra |